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临潭县羊永镇人民政府2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县羊永镇人民政府2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

羊永镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊永镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  1. 机构设置

    单位为一级预算单位。现有在职人员66人，其中：行政编制23人，工勤编制2人，在职21人；事业编制36人，在职45人。为全额财政拨款单位。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年预算收入 1056.62 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1056.62 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加 227.48 万元，增长 27.4 %，增长的主要原因是：2023年增加了227.48 万元。

    （二）支出预算

    2023年支出预算 1056.62 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 227.48 万元，增长 27.4  %，增长的主要原因是：2023年增加了 一般公共服务支出、离退休费及公积金等 资金。其中：

    1、2010301行政运行支出799.84万元。

    2、2080501行政单位离退休7.79万元。

    3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.84万元。

    4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.92万元。

    5、2089999失业、工伤保险6.77万元。

    6、2100408基本公共卫生3万元。

    7、2101101行政单位医疗支出53.13万元。

    8、2210201住房公积金63.33万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出 1056.62 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2023年基本支出 1056.62 万元，比2022年预算增加 227.48 万元，增加 27.4 %，增加的主要原因是： 一般公共服务支出、离退休费及公积金等增加 。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，2022年预算 0 万元。

    （三）公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【羊永镇2023年部门预算公开表格.xls】
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