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临潭县第三中学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

2021年度临潭县第三中学（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

 

一、部门职责

临潭县第三中学负责北路三镇初中九年制义务教育、教导任务。

二、机关内设机构

2021年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员78人，退休人员11人，事业编制47人，为全额财政拨款单位。设有办公室、党办、教导、政教、团委、财务、后勤等部门。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1756.79万元，支出总计1799.74万元。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入1756.79万元，占总收入的100%，较2020年增加214.02万元，增加12.18%， 年初结转和结余150.34万元，占总收入的8.5%。

三、支出决算情况说明

1.一般公共服务支出1552.2万元，占总支出86.24的%。

    2.社会保障和就业支出165.58万元，占总支出的9.2%。

    3.卫生健康支出81.96万元，占总支出的4.56%。

年末结转和结余107.39万元为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出1799.74万元，占本年支出总计的 100 %，较2020年1421.61万元增加378.13万元，减少21.01 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1799.74万元。其中：人员经费支出1681.37万元，公用经费支出118.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共服务支出1552.2万元，占财政拨款支出的86.24 %；社会保障和就业支出165.58万元，占财政拨款支出的9.2%；卫生健康支出81.96万元，占财政拨款支出的4.56 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用为0元。

2.公务用车购置及运行维护费为0元。

3.公务接待费数为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出118.37万元，较上年增加26.03万元，增加22%。其主要原因是公用经费提标和专项经费拨付。

九、政府采购支出情况说明

2021年当年有政府采购，共支出32.9162万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为3206.71万元，其中流动资产为0万元，固定资产为3206.71万元。共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金1756.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2020年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我委本级预算支出项目共计0个。

 

 

第四部分 名词解释

 

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

　　
附件【临潭县第三中学.xls】
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