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2022年度临潭县工业和信息化局

时间：2023-10-16   作者： 点击数：  

2022年度临潭县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）县工信局贯彻落实省、州、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，会同有关方面组织实施。

（二）拟订本县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究制定全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；根据国家、省、州产业政策和标准，结合全县实际情况组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创意创新创业产业发展；负责制定工业集聚区和生态产业园发展规划，指导生态产业园区管委会建设、招商引资，推进工业项目向生态产业园区集中。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防经济动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。

（五）指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产环节的安全监督管理。

（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门，省、州、县用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见，按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和信息产业的对外合作与交流。

（七）根据国家对高新技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准，结合全县实际情况组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州、县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果转化；指导工业行业的质量管理。

（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托州级和县内重点工程建设实施有关重大专项。

二、机构设置

县工信局设下列内设机构。

（一）党政办公室

协助局领导组织协调党务、政务工作，建立健全机关各项规章制度；负责机关财务、文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密、提案督办，机关人员考评、人事管理及会议组织等工作。

（二）综合业务股

监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；拟订全县工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施产业投资计划；负责推进全县产业技术创新体系建设；负责推进全县资源综合利用，工业和通信业节能及循环经济发展工作；负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务，拟订相关政策、规划并组织实施；拟订并组织实施全县原材料和新材料产业政策规划和年度计划；拟订并组织实施全县消费品产业政策、规划和年度计划。

会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与全县网络与信息安全、军工安全保密重大事件的调查处理；负责电子信息和软件服务业行业管理；制定并组织实施全县电子信息产业政策规划和年度计划；负责电子信息和软件服务业项目的审核上报，组织实施重大项目；组织推进电子信息产业、软件服务业基地、园区和公共服务平台建设；指导电子信息产业质量管理；负责电子信息和软件服务业资质管理；推进信息技术应用；指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

组织工业和信息化领域战略研究；组织拟订工业和信息化行业法规和规章，拟订和修订全县产业结构调整相关政策措施；负责行政执法监督、行政复议和行政应诉工作。负责中小企业(非公有制经济)人才服务体系建设，指导中小企业(非公有制经济)职工培训；负责全县工程系列中级专业技术职务任职资格、全县企业专业技术职务任职资格及全县企业中级专业技术职务任职资格评审工作。负责审核和上报中小企业信用担保机构设立与变更，建立完善风险补偿和防范机制；负责中小企业信用体系建设，建立和完善信用信息征集及评价体系，指导担保行业自律组织建设和中小企业内部信用管理制度建设。

指导工业信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责通信业及通信设施建设安全生产监督管理，制定相关行业安全生产规章制度、标准规范并组织实施，指挥协调生产安全事故应急通信；负责民用爆破器材生产、销售企业的安全生产监督管理；负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理。

（三）下属事业单位

本年度部门决算单位为一级预算单位。县工信局下属事业单位1个，为临潭县工业节能监察执法大队。年末实有在职人员24人，退休人员41人；行政编制10人，事业编制14人；

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表




部门：临潭县审计局
收入支出决算总表

公开01表





金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,492,223.67 一、一般公共服务支出 32 4,938,565.68
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 110,000.00 八、社会保障和就业支出 39 355,483.88

9
九、卫生健康支出 40 171,273.48

10
十、节能环保支出 41 0.00

11
十一、城乡社区支出 42 0.00

12
十二、农林水支出 43 0.00

13
十三、交通运输支出 44 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 215,952.00

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23
二十三、其他支出 54 0.00

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 5,602,223.67 本年支出合计 58 5,681,275.04
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 79,177.00 年末结转和结余 60 125.63

30

61
总计 31 5,681,400.67 总计 62 5,681,400.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表









部门：临潭县审计局



收入决算表



公开02表










金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,602,223.67 5,492,223.67 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
201 一般公共服务支出 4,859,514.31 4,749,514.31 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
20108 审计事务 4,859,514.31 4,749,514.31 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
2010801 行政运行 3,547,890.10 3,437,890.10 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
2010899 其他审计事务支出 1,311,624.21 1,311,624.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 355,483.88 355,483.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 355,483.88 355,483.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 93,617.00 93,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,866.88 261,866.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表








部门：临潭县审计局


支出决算表



公开03表









金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,681,275.04 5,681,275.04 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,938,565.68 4,938,565.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 4,938,565.68 4,938,565.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010801 行政运行 3,626,941.47 3,626,941.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899 其他审计事务支出 1,311,624.21 1,311,624.21 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 355,483.88 355,483.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 355,483.88 355,483.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 93,617.00 93,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,866.88 261,866.88 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表







部门：临潭县审计局


财政拨款收入支出决算总表


公开04表








金额单位：元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,492,223.67 一、一般公共服务支出 33 4,749,543.96 4,749,543.96 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 355,483.88 355,483.88 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 171,273.48 171,273.48 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 215,952.00 215,952.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 5,492,223.67 本年支出合计 59 5,492,253.32 5,492,253.32 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 29.65 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 29.65
61



政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 5,492,253.32 总计 64 5,492,253.32 5,492,253.32 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表





部门：临潭县审计局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表






金额单位：元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,492,253.32 5,492,253.32 0.00
201 一般公共服务支出 4,749,543.96 4,749,543.96 0.00
20108 审计事务 4,749,543.96 4,749,543.96 0.00
2010801 行政运行 3,437,919.75 3,437,919.75 0.00
2010899 其他审计事务支出 1,311,624.21 1,311,624.21 0.00
208 社会保障和就业支出 355,483.88 355,483.88 0.00
20805 行政事业单位养老支出 355,483.88 355,483.88 0.00
2080501 行政单位离退休 93,617.00 93,617.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,866.88 261,866.88 0.00
210 卫生健康支出 171,273.48 171,273.48 0.00
21011 行政事业单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00
2101101 行政单位医疗 171,273.48 171,273.48 0.00
221 住房保障支出 215,952.00 215,952.00 0.00
22102 住房改革支出 215,952.00 215,952.00 0.00
2210201 住房公积金 215,952.00 215,952.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门：临潭县审计局


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表








金额单位：元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,396,960.46 302 商品和服务支出 1,544,353.86 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 923,047.00 30201 办公费 41,362.04 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 1,707,252.50 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 80,822.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 4,800.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 2,812.80 31002 办公设备购置 4,800.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 261,866.88 30206 电费 8,164.11 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 12,263.70 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 171,273.48 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 237,239.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 215,952.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 36,746.60 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 546,139.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 2,578.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 90,137.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 3,480.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 28,310.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1,211,624.21 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309 奖励金 452,522.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 3,943,099.46 公用经费合计 1,549,153.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为31153828.81元。与上年度相比,收入减少23737832.01元,下降43.24%,、支出减少20956495.65元,下降40.22%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31153828.81元,其中：财政拨款收入31153828.81,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31153828.81元,其中：基本支出5753828.81元,占18.47%；项目支出25400000元,占81.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为31153828.81元。与上年相比,收入减少23737832.01元,下降43.24%,、支出减少20956495.65元,下降40.22%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出31153828.81元,较上年决算数减少20956495.65元,下降40.22%。主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为8076875.21元,支出决算为为8076875.21元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为911505.36元,支出决算为911505.36元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为1097476.24元,支出决算为1097476.24,完成年初预算的100.0%。

4．节能环保支出年初预算数为159762元,支出决算为159762元,完成年初预算的100%。

5农林水支出年初预算数为2500000元,支出决算为2500000元,完成年初预算的100.0%。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1300000元，支出决算为1300000元,完成年初预算的100%,。

7．住房保障支出年初预算数为208210元,支出决算为208210元,完成年初预算的100.0%。

8．其他支出全年预算数为16900000元,支出决算为16900000元,完成全年预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5753828.81元。其中：

人员经费4497430.8元,较上年决算数增加222135.98元,增加5.2%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1256398.01元,较上年决算数增加936313.44元,增加292.52%,主要原因是疫情防控物资采购资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1256398.01元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购。机关运行经费较上年决算数增加936313.44元,增加292.52%，主要原因是疫情防控物资采购资金增加，本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计59414元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59414元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额59414元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,,共涉及资金809.32万元,占一般公共预算项目支出总额的31.86%。对2022年度组织对临潭县锦山泉纯净水有限责任公司新建瓶装纯净水生产线建设项目、临潭县洮州青稞酒厂改扩建建设项目等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出809.32元,从评价情况来看,较好的完成了年度目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。临潭县锦山泉纯净水有限责任公司新建瓶装纯净水生产线建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。临潭县洮州青稞酒厂改扩建建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。临潭县生态产业园区招商服务中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为250万元,执行数为229.05万万元,完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况： 完成招商服务中心办公楼建设，新建总建筑面积634㎡。临潭县生态产业园区标准化生产车间建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为309.32万元,执行数为277.42万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况： 一是新建1栋单体建筑，建筑功能为标准化生产车间，本项目总用地面积8124.13㎡；二是新建总建筑面积1498.69㎡，场地平整1项，新建场地硬化464.52㎡；三是新建室外消防管网1项，新建室外电气管网1项。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
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