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重点领域公开

2022年度临潭县商务局部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度临潭县商务局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门决算公开如下：

一、部门职责

商务局属一级预算单位，县商务局是县政府的经济管理部门，主要职责：

(一)贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策规定，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)承担全县服务业发展的组织实施和协调职责，推进产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

二、机构设置

2023年度部门决算单位为一级预算单位。单位资产主要为办公设备，单位无车辆、房屋及大型资产，单位财务以收付实现制为记账制度，执行行政单位财务会计制度。单位现有在职人数为17人，行政编制6人，事业编制7人。设有党政办公室和综合业务办公室。

(一)党政办公室协助局领导处理日常政务、事务;拟订工作计划和有关工作制度，督促检查执行情况;协调局机关各科室工作;负责重要会议的组织和会议决议事项的督办;负责文秘、政务督查、信息、机要、保密、信访、综治、普法、宣传教育、档案、财会、目标任务考核、离退休人员管理服务工作、后勤等机关事务管理工作;拟定全局职能范围内审批事项的技术规范监管办法并组织实施，协调全局行政审批项目运行中的相关问题；负责局机关及直属单位的党建工作，做好系统内职工的思想政治工作;负责落实脱贫攻坚各项工作及帮扶驻村工作；负责工会、共青团、妇女工作;组织办理上级领导机关交办事项和县人大代表、政协委员议(提)案答复。

(二)综合业务股组织拟订并实施健全规范全县市场体系的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;负责再生资源回收管理工作;监测分析全县消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警;组织协调建立健全生活必需品市场供应应急机制的相关工作;负责流通行业管理、促进发展等工作; 负责酒类等商品流通的行业指导；指导流通企业改革，积极培育大型企业集团，支持促进商贸中小企业发展和中华老字号的保护与促进;拟订推进工贸结合、农贸结合、内外贸结合的政策措施并实施;推进、发展物流中心和物流体系的建设，大力培育专业化第三方物流企业；推动流通标准化和流通行业科技进步；拟订调整优化流通产业结构的政策并组织实施，优化商业布局和结构；牵头拟订连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展的方针政策并组织实施，推进流通业态和流通组织形式现代化;拟订全县商务领城物流发展规划，推动流通体制改革和连锁经营;指导工商企业营销工作;贯彻执行国家和省、州有关对外经济合作方面的法律、法规和规章，研究拟定全县对外贸易、对外经济合作的发展规划并组织实施，编制和提出对外贸易的中、长期计划草案；负责完成上级下达的全县出口创汇任务；配合州商务局搞好各种经贸交易会、展销会、展览会等活动；负责对外经济贸易工作的领导交办的其他工作。

承担全县商贸服务业(合餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业)的行业管理工作;指导社区商业发展，按照有关规定对成品油流通市场进行监督管理。研究全县扩大流通体制改革并就重大问题提出意见和建议;研究提出健全全县现代市场体系的综合政策建议;负责有关综合性文献的编纂工作;负责监管全省全县通道物流产业子基金，推进重大项目建设，指导建立国际冷链物流服务体系，推进通关便利化。整合资源发展通道经济，促进内外贸易融合发展。

拟订全县电子商务发展规划、商务领域信息化建设规划，并起草上报各类电商材料，拟订并组织实施运用电子商务开拓市场的政策措施，组织实施电子商务的相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，负责制定全县网货产品营销方案和计划，充分利用媒体网络收集、发布农产品供求信息，做好农产品的宣传推介工作。组织参加和开展各类农产品宣传、推介活动。贯彻执行国家和省州电子商务方面的法律法规和政策方针；统筹推进县电子商务发展和电商扶贫工作；负责推进各行业电子商务应用；负责开展电子商务行业统计、监测、分析及上报，指导全县电子商务发展；牵头推进各行业电子商务应用，协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展；负责领导交办的其他事项。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）


部门：临潭县商务局		收入支出决算总表			公开01表
					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,047,349.91	一、一般公共服务支出	32	2,962,053.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,000,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195,177.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,184,984.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,404,469.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,150,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150,664.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,047,349.91	本年支出合计	58	49,047,349.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	49,047,349.91	总计	62	49,047,349.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


部门：临潭县商务局			收入决算表					公开02表
								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,047,349.91	49,047,349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184,984.80	1,184,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,066,160.00	1,066,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	696,160.00	696,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,404,469.71	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,404,469.71	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,404,469.71	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


部门：临潭县商务局		支出决算表					公开03表
							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,047,349.91	3,426,720.20	45,620,629.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184,984.80	118,824.80	1,066,160.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,066,160.00	0.00	1,066,160.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	696,160.00	0.00	696,160.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


部门：临潭县商务局				财政拨款收入支出决算总表				公开04表
								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,047,349.91	一、一般公共服务支出	33	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195,177.60	195,177.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,184,984.80	1,184,984.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,404,469.71	5,404,469.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150,664.00	150,664.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,047,349.91	本年支出合计	59	49,047,349.91	11,047,349.91	38,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	49,047,349.91	总计	64	49,047,349.91	11,047,349.91	38,000,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


部门：临潭县商务局	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,047,349.91	3,426,720.20	7,620,629.71
201	一般公共服务支出	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00
20113	商贸事务	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00
2011301	行政运行	2,962,053.80	2,962,053.80	0.00
208	社会保障和就业支出	195,177.60	195,177.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195,177.60	195,177.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,177.60	195,177.60	0.00
210	卫生健康支出	1,184,984.80	118,824.80	1,066,160.00
21004	公共卫生	1,066,160.00	0.00	1,066,160.00
2100408	基本公共卫生服务	696,160.00	0.00	696,160.00
2100409	重大公共卫生服务	370,000.00	0.00	370,000.00
21011	行政事业单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00
2101101	行政单位医疗	118,824.80	118,824.80	0.00
213	农林水支出	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,404,469.71	0.00	5,404,469.71
216	商业服务业等支出	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
21602	商业流通事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
2160202	一般行政管理事务	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
221	住房保障支出	150,664.00	150,664.00	0.00
22102	住房改革支出	150,664.00	150,664.00	0.00
2210201	住房公积金	150,664.00	150,664.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门：临潭县商务局				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				公开06表
								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,696,080.20	302	商品和服务支出	430,640.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,227,643.68	30201	办公费	57,418.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	943,829.12	30202	印刷费	16,055.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	181.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58,441.00	30205	水费	705.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,177.60	30206	电费	7,694.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,478.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118,824.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	63,106.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150,664.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	280,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,696,080.20	公用经费合计					430,640.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门：临潭县商务局		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年我局收入、支出均为49047349.91元，上年度收入6441553.8元，比上年度增加42605796.11元，增加率为661.42%，主要原因是增加：1、专项债劵资金，为现代物流园建设项目；2、疫情防控资金及抗疫资金；3、乡村振兴衔接资金，临潭县农村便利店打造项目、临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目；4、单位公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49047349.91元,其中：财政拨款收入49047349.91元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49047349.91元,其中：基本支出3426720.2元,占6.99%；项目支出45620629.71元,占93.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年我局财政拨款收、支均为49047349.91元，上年度收入6441553.8元，比上年度增加42605796.11元，增加率为661.42%，主要原因是增加：1、专项债劵资金，为现代物流园建设项目；2、疫情防控资金及抗疫资金；3、乡村振兴衔接资金，临潭县农村便利店打造项目、临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目；4、单位公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出49047349.91元,较上年决算数增加42605796.11元，增加率为661.42%，主要原因是增加：1、专项债劵资金，为现代物流园建设项目；2、疫情防控资金及抗疫资金；3、乡村振兴衔接资金，临潭县农村便利店打造项目、临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目；4、单位公用经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为2415100元,支出决算为2962053.8元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为195177.6元,支出决算为195177.6元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为1184984.8元,支出决算为1184984.8元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为5404469.71元,支出决算为5404469.71元,完成年初预算的100.0%。

5．商业服务业等支出年初预算数为1150000元,支出决算为1150000元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为150664元,支出决算为150664元,完成年初预算的100.0%。

7．其他支出年初预算数为38000000元,支出决算为38000000元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3426720.2元。其中：

人员经费2696080.2元,较上年决算数增加339396.4元,增加14.4%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费730640元,较上年决算数减少8981.08元,下降1.21%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出730640元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购。机关运行经费较上年决算数减少8981.08元,下降1.21%，主要原因是办公经费减少，本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。本年度会议费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计26102.3元,其中：政府采购货物支出26102.3元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26102.3元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额26102.3元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金13800300元,占一般公共预算项目支出总额的30.25%。我局严格按照《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》、《甘肃省财政专项扶贫资金县级报账制实施细则》、《甘肃省扶贫项目资金绩效管理实施办法》文件要求，对2022年项目进行了论证，研究制定实施方案，并要求项目实施企业制定项目实施方案，按照方案内容开展项目建设工作。按照专项资金使用方向和要求，强化过程管理，要求企业及时将项目工作方案、项目内容、资金安排等进行公开公示，同时报送相关信息。项目资金使用规范，使用成效明显，带动力强，均完成了绩效目标任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映乡村振兴衔接资金、东西部协作资金、天津援藏资金等9个项目绩效自评结果。临潭县农村电商便利店打造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4200000元,执行数为4200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设任务，现阶段正在开展运营指导。临潭县农村电子商务服务站运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为600300元,执行数为600300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对15个乡镇级服务站运营人员开展5期的技能培训，使运营人员基本掌握收银操作、网络代购、物流配送、保险服务、平台推广、特产兑换等服务，通过搭建团购平台及物流体系，方便群众消费，降低消费成本，同时通过产销对接赋能，帮助群众销售自产农产品，增加收入，畅通“工业品下乡，农产品进城渠道”，保障各服务站持续稳定经营。临潭县电子商务大数据交易监测系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为800000元,执行数为800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立我县电子商务大数据检测系统。对我县线上交易数据进行抓取。并对数据进行处理分析，形成详细的线上交易数据汇报。临潭县特特艾农业科技有限公司艾草加工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建了艾草加工厂区两座，产品展示区一处，补贴购置艾绒机、卷条机、切条机、产品储备架、艾草加工流水线等设备。现已完成建设并通过验收。临潭县友丰农业科技开发有限公司艾草加工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为800000元,执行数为800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在艾草加工厂内建设艾草晾晒场，补贴购置艾草加工设备，长期带动了5-10名监测对象务工就业，现已完成建设并通过验收。临潭县农产品上行补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局已与中国邮政临潭分公司、临潭县永祥商贸有限公司达成补助协议，为有产品的电商企业进行了补助，目前项目已完成。临潭县农产品线上线下展示展销体验中心建设建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在城关镇打造了一处农产品线上线下展示展销体验中心，展销各类绿色农产品、副食品、民族手工艺品，组建专业的网络营销团队，多渠道销售我县农特产品。临潭县产销对接奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县或天津凡是开设网店、微店、快手店铺、抖音店铺销售我县农特产品的个人或企业按照销售额按比例进行奖补。临潭县电子商务建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农特产品展销、电商运营、直播带货综合性展示展销中心提升改造1500㎡，包括办公区、产品展示区、直播带货区、产品外包车间、电商人才孵化室、人才培训区、会议室、员工宿舍墙面、地面、门窗、卫生间改造及展台、展柜改造、相关电子设备安置等。

(三)部门绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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