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重点领域公开

2023年度临潭县长川乡卫生院部门决算公开说明

时间：2024-10-17 作者：点击数：4

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

我院机构编制1个，事业编制机构1个；

我院年末实有人数5人，一般预算财政开支人数5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	197.22
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	6.06
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	209.29	本年支出合计	58	209.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	209.29	总计	62	209.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	209.29	190.90	0.00	18.14	0.00	0.00	0.25
2100302	乡镇卫生院	103.08	84.69	0.00	18.14	0.00	0.00	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	209.29	209.29
2100302	乡镇卫生院	103.08	103.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32	16.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2210201	住房公积金	6.06	6.06
2100408	基本公共卫生服务	73.70	73.70
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	6.01	6.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	178.83	178.83
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	6.06	6.06
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	190.90	本年支出合计	59	190.90	190.90
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00
总计	32	190.90	总计	64	190.90	190.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		190.90	190.90
2100302	乡镇卫生院	84.69	84.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.32	16.32
2210201	住房公积金	6.06	6.06
2100408	基本公共卫生服务	73.70	73.70
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.73	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.32	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.37	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	5.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.19	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.13	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		101.20	公用经费合计					89.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无该项支出，故本表无数据。

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.91万元,增长25.8%,主要原因是我单位年末实有人数增加，以及部分补助未发放。(本部分的收入总计包括收入合计209.29万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计209.29万元、结余分配、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.29万元,其中：财政拨款收入190.90万元,占91.21%；事业收入18.14万元,占8.67%；其他收入0.25万元,占0.12%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.29万元,其中：基本支出209.29万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为190.90万元。与上年相比,各增加60.52万元,增长46.42%。主要原因是我单位年末实有人数增加，以及部分补助未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.90万元,较上年决算数增加60.52万元,增长46.42%。主要原因是我单位年末实有人数增加，以及部分补助未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.01万元,占3.15%；卫生健康支出178.83万元,占93.68%；住房保障支出6.06万元,占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.90万元,支出决算为190.90万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为6.02万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生数为主。

2．卫生健康支出年初预算数为178.82万元,支出决算为178.83万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是我单位以实际发生数为主。

3．住房保障支出年初预算数为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.90万元。其中：

人员经费101.20万元,较上年决算数增加11.81万元,增长13.21%,主要原因是我单位年末实有人数增加一人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资37.32万元津贴补贴28.44万元，奖金4.37万元，绩效工资1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.38万元，职工基本医疗保险缴费4.13万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金6.06万元，生活补助3.47万元。

公用经费89.69万元,较上年决算数增加48.7万元,增长118.83%,主要原因是我单位购置办公用品成本增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费6.05万元，印刷费4.66万元，咨询费1.62万元，电费3.22万元，邮电费1.00万元，取暖费5.11万元，差旅费0.42万元，维修（护）费1.02万元，专用材料费2.26万元，劳务费51.19万元，福利费13.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2092856.33元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“人员经费”“公用经费”“项目支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2092856.33元。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)
部门（单位）名称	临潭县长川乡卫生院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		1909000	2092856.33	2092856.33	100.00%	10
	(一)基本支出		1909000	2092856.33	2092856.33	100.00%	10
	1.人员经费		1012100	1012039.66	1012039.66	100.00%	10
	2.公用经费		896900	1080816.67	1080816.67	100.00%	10
	(二)项目支出		0	0	0	0	0
	1.一般性项目		0	0	0	0	0
	2.重点项目		0	0	0	0	0

预期目标	高质量完成各项工作任务。
实际完成情况	资金已完成支付
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100
履职效果	部门履职目标	公共卫生服务水平	提高	100%-80%(含)		100
	部门履职目标	公共卫生服务规范率	规范	100%-80%(含)		100
	部门效果目标	公共卫生服务完成率	>=90%	90	%	100.00%
	社会影响	辖区公共卫生服务群众影响	>=95%	95	%	100.00%
	服务对象满意度	辖区公共卫生服务群众满意度	>=95%	95	%	100.00%
能力建设	长效管理	中医药服务能力提升	提高	100%-80%(含)		100
	人力资源建设	加强中医药人员培训	=33	33	3	1100.00%
	档案管理	档案规范管理	>=95%	95	%	100.00%

总分
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十二、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十三、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十四、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、工资福利支出（类）医疗费（款）:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十六、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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