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2022年度临潭县冶力关景区管理中心部门决算

时间：2023-10-23   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度临潭县冶力关景区管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合冶力关景区实际，制定景区管理办法及其实施细则，并负责行政执法，依法查处或会同查处各类违法行为。

   （2）协助编制全县旅游产业发展规划及重点旅游区域的规划，组织编制风景区总体规划、核心景区专项规划和详细规划等工作。

   （3）负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡境内旅游资源的开发与管理；配合主管部门做好风景旅游区的资源保护及开发工作，组织实施好景区相关建设项目，协调区域内旅游企业的市场开发、重要旅游产品及旅游新线路的开发等工作。

   （4）正确处理好与甘南州冶力关风景管理局、洮河林业局、莲花山自然保护区之间的关系。

   （5）组织实施国家旅游景区景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的推行工作。

   （6）研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

   （7）配合有关部门依法对各景区、旅游市场及其秩序、旅游服务质量等进行管理，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

   （8）开展景区及旅游行业精神文明建设和行风工作，加强旅游队伍建设及管理，开展各种教育、培训工作，负责规范和管理“农家乐”行业及“农家乐”的建设和升级改造工作，不断提高服务质量和水平。加强对冶力关艺术团节目编排、义务演出及管理工作。

   （9）负责景区设施的管理和维护，治理好景区环境。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为一级预算单位。内设办公室、规划建设科、市场营销科、执法大队、冶力关艺术团五个科室。共有正式在册职工98位，在职人员96名，离退休人员2名，因旅游业不断发展的需要，单位人员不断增减，现在单位编制增加至50名，为财政全额拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

    见附件

    二、收入决算表

    见附件

    三、支出决算表

    见附件

    四、财政拨款收入支出决算总表

    见附件

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

    见附件

  3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    见附件

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    见附件

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    见附件

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    见附件

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为15215298.62元。与上年度相比,收、支总计各增加1603008.98元,增长11.78%,主要原因是艺术团新聘演职人员，人员经费增加。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计15186128.46元,其中：财政拨款收入15186128.46元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计15198523.06元,其中：基本支出15198523.06元,占100.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为15215298.62元。与上年相比,各增加1603008.98元,增长11.78%。主要原因是艺术团新聘演职人员，人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出15198523.06元,较上年决算数增加1615403.58元,增长11.89%。主要原因是艺术团新聘演职人员，人员经费增加。

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8136400.00元,支出决算为12892612.42元,完成年初预算的158.46%,决算数大于预算数的主要原因是艺术团新聘演职人员，人员经费增加。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为2005900.00元,支出决算为1003167.40元,完成年初预算的50.01%,决算数小于预算数的主要原因是把职工社会保险计入了年初预算中，决算中计入了卫生健康支出中。

    9．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为566042.24元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是把职工社会保险计入了年初预算中，决算中计入了卫生健康支出中。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    17．援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    19．住房保障支出年初预算数为0.00元,支出决算为736701.00元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金。

    20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    23．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    24．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    25．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15198523.06元。其中：

    人员经费14297399.04元,较上年决算数增加2044885.49元,增长16.69%,主要原因是艺术团新聘演职人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费901124.02元,较上年决算数增加108562.09元,增长13.7%,主要原因是冶力关景区创建国家5A级景区工作。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、机关运行经费支出情况说明

    我单位2022年度无机关运行相关经费。

    本年度无会议费支出。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计286792.00元,其中：政府采购货物支出286792.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为31281.88元,支出决算为31281.88元,较上年决算数减少1759.13元,下降5.32%,主要原因是本单位本着精简节约的出发点，严格报销三公经费支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用

    本部门2022年度没有因公出国(境)费用。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为31281.88元,支出决算为31281.88元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本着精简节约的出发点，严格报销三公经费支出。较上年决算数减少1759.13元,下降5.32%,主要原因是本单位本着精简节约的出发点，严格报销三公经费支出。

    其中：公务用车购置费

    本部门2022年度没有公务用车购置费

    公务用车运行维护费全年预算数为31281.88元,支出决算为31281.88元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本着精简节约的出发点，严格报销三公经费支出，较上年决算数减少1759.13元,下降5.32%,主要原因是本单位本着精简节约的出发点，严格报销三公经费支出。

  4. 公务接待费

    本部门2022年度没有公务接待费

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算财政资金支出全面开展绩效自评,提高财政资金使用效益，将财政资金支出绩效管理做到“全方位、全过程、全覆盖”。

    根据年度总体绩效目标，认真填写《部门（单位）整体支出绩效目标自评表》（详见附件），主要内容包括：

    一是根据本年一般公共预算拨款、其他资金的全年预算总额1014.23万元和执行数1518.61，预算执行率149%。二是对照年初确定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。三是对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。

    四是未完成原因和改进措施。由于疫情影响2022年度接待游客23.56万人次，未达到年初目标值，今后将依托冶力关创建国家5A级景区为契机，全面加强宣传力度，更好地打响冶力关景区知名度，超额完成绩效目标。由于5A级景区创建工作有阶段性，资金未完成支付，下一步将积极推进冶力关国家5A级旅游景区创建工作，争取早日完成既定目标。

    (二)绩效自评结果

    根据年度总体绩效目标，认真填写《部门（单位）整体支出绩效目标自评表》（详见附件），主要内容包括：

    一是根据本年一般公共预算拨款、其他资金的全年预算总额1014.23万元和执行数1518.61，预算执行率149%。二是对照年初确定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。三是对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。

    四是未完成原因和改进措施。由于疫情影响2022年度接待游客23.56万人次，未达到年初目标值，今后将依托冶力关创建国家5A级景区为契机，全面加强宣传力度，更好地打响冶力关景区知名度，超额完成绩效目标。由于5A级景区创建工作有阶段性，资金未完成支付，下一步将积极推进冶力关国家5A级旅游景区创建工作，争取早日完成既定目标。

    (三)部门绩效评价结果

    2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进冶力关国家5A级旅游景区创建步伐，转变发展方式，优化市场环境，提升服务水平，全力推进各项旅游工作健康有序发展，重点抓好以下几方面工作：一是持续做好景区内疫情防控工作，把疫情防控工作作为常态化来抓，把好疫情防控关，最大限度保障广大游客和当地群众生命安全。二是进一步加快国家5A级旅游景区创建步伐，严格按照《创建方案》和《诊断报告》要求全力做好整改提升工作，加快景区基础设施建设步伐，进一步提升景区接待能力。三是继续抓好旅游安全生产工作，认真做好省安委会第七驻点包抓组反馈问题整改的“回头看”。四是进一步拓宽市场，加大营销宣传力度，积极推动冶海旅行社运营工作，充分发挥地接导游接待服务功能，全面提升景区服务水平。五是利用抖音、快手和美篇等新媒体网络宣传平台，利用艺术团独特的文化演艺资源，加大与“甘南文旅”、“临潭文旅”抖音号的合作，努力推出1—2个网红打卡点，培养出3—5名形象气质俱佳的网红，作为冶力关景区对外宣传的形象大使，全面叫响“青藏之窗·甘南之眼”的冶力关旅游新名片。六是完善管理制度，加强艺术团的内部管理。认真做好新聘演职人员融入工作，编排一台具有临潭“古洮州”历史文化特色的情景剧或诗歌剧，继续以常态化演出、锅庄舞、抖音直播等方式积极推动后疫情时期旅游市场再升温。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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