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2023年度临潭县妇女联合会部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县妇女联合会部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的中心工作，指导乡镇妇联依照《 中华全国妇女联合会章程》 和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

（二）指导、推进各级各类妇女组织的建设，加强农牧村基层妇代会的建设，指导帮助其开展工作；推进党政机关、教科文卫等事业单位建立妇女组织；引导女职工立足本职，建功立业；加强同全县各族各界妇女的联系，加强妇女协作团结，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，开拓发展妇女事业。

（三）结合实际，调查研究，加强对全县妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际，经常了解分析妇女儿童情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议，为党和政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。    

  （四）指导和推动全县农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活助。提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设作出贡献。

  （五）指导全县妇女工作的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；表彰各行各业先进妇女、先进妇女组织和文明美好家庭；开展家庭文化建设，推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式；开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。

  （六）配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我县妇女参政水平。

  （七）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与全县有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。

  （八）推动妇女儿童事业的发展。督促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  （九）承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。

  （十）承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、机构设置

临潭县妇女联合会核定事业编制为8名。核定单位领导职数2名。其中：主席1名、副主席1名，工作人员6名。截止2023年12月，在职行政人员5名，事业人员3名，十三类人员2名，合计10名。县妇联为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。 (由部门根据实际情况详细说明)

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门：临潭县妇女联合会



金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,083,823.93

一、一般公共服务支出

32

1,452,449.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

121,204.44

9

九、卫生健康支出

40

69,906.00

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1,329,600.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

110,664.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,083,823.93

本年支出合计

58

3,083,823.93

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,083,823.93

总计

62

3,083,823.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表






公开02表

部门：临潭县妇女联合会




金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,083,823.93

3,083,823.93





201

一般公共服务支出

1,452,449.49

1,452,449.49





20129

群众团体事务

1,452,449.49

1,452,449.49





2012901

行政运行

1,452,449.49

1,452,449.49





208

社会保障和就业支出

121,204.44

121,204.44





20805

行政事业单位养老支出

119,708.16

119,708.16





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,732.48

109,732.48





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9,975.68

9,975.68





20899

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28





2089999

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28





210

卫生健康支出

69,906.00

69,906.00





21011

行政事业单位医疗

69,906.00

69,906.00





2101101

行政单位医疗

36,559.24

36,559.24





2101102

事业单位医疗

12,779.28

12,779.28





2101103

公务员医疗补助

20,027.48

20,027.48





2101199

其他行政事业单位医疗支出

540.00

540.00





213

农林水支出

1,329,600.00

1,329,600.00





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

300,000.00





2130505

生产发展

300,000.00

300,000.00





21307

农村综合改革

1,029,600.00

1,029,600.00





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,029,600.00

1,029,600.00





221

住房保障支出

110,664.00

110,664.00





22102

住房改革支出

110,664.00

110,664.00





2210201

住房公积金

110,664.00

110,664.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表









公开03表

部门：临潭县妇女联合会




金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,083,823.93

2,783,823.93

300,000.00


201

一般公共服务支出

1,452,449.49

1,452,449.49



20129

群众团体事务

1,452,449.49

1,452,449.49



2012901

行政运行

1,452,449.49

1,452,449.49



208

社会保障和就业支出

121,204.44

121,204.44



20805

行政事业单位养老支出

119,708.16

119,708.16



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,732.48

109,732.48



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9,975.68

9,975.68



20899

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28



2089999

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28



210

卫生健康支出

69,906.00

69,906.00



21011

行政事业单位医疗

69,906.00

69,906.00



2101101

行政单位医疗

36,559.24

36,559.24



2101102

事业单位医疗

12,779.28

12,779.28



2101103

公务员医疗补助

20,027.48

20,027.48



2101199

其他行政事业单位医疗支出

540.00

540.00



213

农林水支出

1,329,600.00

1,029,600.00

300,000.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

300,000.00


2130505

生产发展

300,000.00

300,000.00


21307

农村综合改革

1,029,600.00

1,029,600.00



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,029,600.00

1,029,600.00



221

住房保障支出

110,664.00

110,664.00



22102

住房改革支出

110,664.00

110,664.00



2210201

住房公积金

110,664.00

110,664.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门：临潭县妇女联合会




金额单位：元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,083,823.93

一、一般公共服务支出

33

1,452,449.49

1,452,449.49

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

121,204.44

121,204.44


9

九、卫生健康支出

41

69,906.00

69,906.00


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44

1,329,600.00

1,329,600.00


13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

110,664.00

110,664.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

3,083,823.93

本年支出合计

59

3,083,823.93

3,083,823.93

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

3,083,823.93

总计

64

3,083,823.93

3,083,823.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表

部门：临潭县妇女联合会

金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,083,823.93

2,783,823.93

300,000.00

201

一般公共服务支出

1,452,449.49

1,452,449.49

20129

群众团体事务

1,452,449.49

1,452,449.49

2012901

行政运行

1,452,449.49

1,452,449.49

208

社会保障和就业支出

121,204.44

121,204.44

20805

行政事业单位养老支出

119,708.16

119,708.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109,732.48

109,732.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9,975.68

9,975.68

20899

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28

2089999

其他社会保障和就业支出

1,496.28

1,496.28

210

卫生健康支出

69,906.00

69,906.00

21011

行政事业单位医疗

69,906.00

69,906.00

2101101

行政单位医疗

36,559.24

36,559.24

2101102

事业单位医疗

12,779.28

12,779.28

2101103

公务员医疗补助

20,027.48

20,027.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

540.00

540.00

213

农林水支出

1,329,600.00

1,029,600.00

300,000.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

300,000.00

300,000.00

2130505

生产发展

300,000.00

300,000.00

21307

农村综合改革

1,029,600.00

1,029,600.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,029,600.00

1,029,600.00

221

住房保障支出

110,664.00

110,664.00

22102

住房改革支出

110,664.00

110,664.00

2210201

住房公积金

110,664.00

110,664.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表





公开06表

部门：临潭县妇女联合会



金额单位：元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,443,099.44

302

商品和服务支出

311,124.49

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

399,981.00

30201

 办公费

65.00

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

567,466.00

30202

 印刷费

11,630.00

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

43,983.68

30203

 咨询费

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

95.00

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

139,870.00

30205

 水费

806.40

31002

 办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109,732.48

30206

 电费

4,317.74

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

1,025.60

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

49,338.52

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

20,027.48

30209

 物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

2,036.28

30211

 差旅费

22,504.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

110,664.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1,029,600.00

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

18,500.00

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

1,029,600.00

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

252,180.75

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费合计

2,472,699.44

公用经费合计

311,124.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






公开07表

部门：临潭县妇女联合会




金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表




公开08表

部门：临潭县妇女联合会


金额单位：元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00





注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表

部门：临潭县妇女联合会






金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为308.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加128.69万元,增长71.62%,主要原因是增加了工资福利支出和活动经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计308.38万元,其中：财政拨款收入308.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计308.38万元,其中：基本支出278.38万元,占90.27%；项目支出30.00万元,占9.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为308.38万元。与上年相比,各增加128.69万元,增长71.62%。增加了 工资福利支出和活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.38万元,较上年决算数增加128.69万元,增长71.62%。增加了 工资福利支出和活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.24万元,占47.1%；社会保障和就业支出12.12万元,占3.93%；卫生健康支出6.99万元,占2.27%；农林水支出132.96万元,占43.12%；住房保障支出11.07万元,占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.38万元,支出决算为308.38万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为145.24万元,支出决算为145.24万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.12万元,支出决算为12.12万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为132.96万元,支出决算为132.96万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.38万元。其中：人员经费247.27万元,较上年决算数增加117.78万元,增长90.96%,主要原因是调入工作人员2名，增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.11万元,较上年决算数增加13.3万元,增长74.74%,主要原因是召开了临潭县十七次妇女代表大会。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

4.外事接待费支出0.00万元。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.11万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、电信服务费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加13.31万元,增长74.73%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.73万元,下降100.0%,主要原因是按照县委县政府关于整治形式主义为基层减负工作的相关要求，压缩会议次数、时间等。本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加1.85万元,增长%,主要原因是开展了全省县市区基层妇联干部履职能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.70万元,其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“巾帼家美积分超市”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,。从评价情况来看,我单位2023年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映巾帼家美积分超市1个项目绩效自评结果。“巾帼家美积分超市”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。发现的主要问题及原因：一是日常办公开支公务卡结算率有待提高，二是账务处理有时不规范，票据分类不合理，记账凭证填写不完整。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制日常开支，进一步提高公务卡结算比例，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

项目支出绩效自评表

项目名称：

巾帼佳美积分超市建设项目

年度：

2023

主管部门：

临潭县妇女联合会

实施单位：

临潭县妇女联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转资金


-

其他资金


-

年度资金总额：

30

30

30

10

100

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划在全县有条件的行政村，按照每个积分超市1.2万元标准，新建15个积分超市，按照每个积分超市0.6万元的标准，以奖代补20个超市。

全县完成新建15个积分超市，每个超市1.2万元，完成以奖代补20个超市，每个超市0.6万元

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩值

完成率

成本指标

经济成本指标

新建积分超市金额标准

=1.20万元

1.2万元

100.00%

以奖代补金额标准

=0.60万元

0.6万元

100.00%

社会成本指标




生态环境成本指标




产出指标

数量指标

新建积分超市个数

>=15个

15个

100.00%

以奖代补积分超市个数

>=20个

20个

100.00%

质量指标

超市应补尽补率

=100%

100%

100.00%

时效指标

补助发放及时性

及时

100%

100%

效益指标

经济效益指标




社会效益指标

激发农户积极性

提高

100%

100%

生态效益指标





满意度指标





服务对象满意度

参与群众的满意度

>=90%

85%

94.44%


三、部门绩效评价结果

我单位2023年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

附件：

2023年度财政资金支出绩效自评报告

一、部门整体支出资金使用及管理情况

2023年，我单位严格按照中央八项规定和省、州、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和我委财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

2023年财政拨款支出308.38万元，其中人员经费支出247.27万元，公用经费支出31.11万元，项目支出30万元。

二、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

（二）绩效分析

1.预算执行：2023年我单位编制人数为8人，年末实有人数为10人，其中2人为十三类人员不占编制，编制控制率为100%，没有超编现象。

2.预算管理：一是控制日常公用经费开支，2023年日常公用经费31.11万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、差旅费、打字复印费、宣传等开支。二是管理制度健全，按照县财政有关文件，2023年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。三是预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

三、存在的问题与建议

（一）存在的问题

一是日常办公开支公务卡结算率有待提高，二是账务处理有时不规范，票据分类不合理，记账凭证填写不完整。

（二）改进举措和建议

在今后的工作中，我单位将进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制日常开支，进一步提高公务卡结算比例，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


　　
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