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2023年度临潭县第四中学部门决算公开说明

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县第四中学部门决算公开说明





























目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释












第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县第四中学地处临潭县王旗镇磨沟村，创建于1952年，主要服务于临潭县王旗镇15个行政村，是临潭县一所办学规模较大、富有活力的义务教育阶段初级中学。

学校占地面积9933㎡，建筑面积7128.66㎡，校园布局合理，绿化环境优美。现有教学楼一幢，教师周转房25间，学生餐厅、图书室、实验室、计算机室等设施齐全，功能完善。

一年来，学校在县教育局的领导下，在各位领导的关心支持下，认真贯彻党的教育方针政策和教育局各项工作部署，全面落实立德树人根本任务，加强学校管理，创新管理制度，完善管理体制，着力提升管理水平；坚持规范办学，强化教师队伍建设；积极推进素质教育，全面实施新课程改革，强化质量意识，狠抓教育教学与教研教改；强化学生行为规范和养成教育等工作。

二、机构设置

   本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，属财政补助事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

本单位事业编制32名，年末实有在职教职工39人；学生335人，财政拨款退休人员4人，遗属补助人员4人。

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,058,574.12

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

7,479,782.57

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

568,394.06

9

九、卫生健康支出

40

270,767.96

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

489,834.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

8,058,574.12

本年支出合计

58

8,808,778.59

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

878,964.52

年末结转和结余

60

128,760.05

30

61

总计

31

8,937,538.64

总计

62

8,937,538.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,058,574.12

8,058,574.12

0

0

0

0

0

2050203

初中教育

5,194,519.60

5,194,519.60

0

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

1,535,058.50

1,535,058.50

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

75,076.00

75,076.00

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

477,171.76

477,171.76

0

0

0

0

0

2089999

其他社会保障和就业支出

16,146.30

16,146.30

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

270,767.96

270,767.96

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

489,834.00

489,834.00

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,808,778.59

7,343,236.09

1,465,542.50


2050202

小学教育

74,400.00

74,400.00



2050203

初中教育

5,194,519.60

5,194,519.60



2050299

其他普通教育支出

2,150,862.97

685,320.47

1,465,542.50


2050999

其他教育费附加安排的支出

60,000.00

60,000.00



2080502

事业单位离退休

75,076.00

75,076.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

477,171.76

477,171.76



2089999

其他社会保障和就业支出

16,146.30

16,146.30



2101102

事业单位医疗

270,767.96

270,767.96



2210201

住房公积金

489,834.00

489,834.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,058,574.12

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

7,479,782.57

7,479,782.57


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

568,394.06

568,394.06


9

九、卫生健康支出

41

270,767.96

270,767.96


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

489,834.00

489,834.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

8,058,574.12

本年支出合计

59

8,808,778.59

8,808,778.59

年初财政拨款结转和结余

28

878,964.52

年末财政拨款结转和结余

60

128,760.05

128,760.05

 一般公共预算财政拨款

29

878,964.52

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

8,937,538.64

总计

64

8,937,538.64

8,937,538.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,808,778.59

7,343,236.09

1,465,542.50

2050202

小学教育

74,400.00

74,400.00

2050203

初中教育

5,194,519.60

5,194,519.60

2050299

其他普通教育支出

2,150,862.97

685,320.47

1,465,542.50

2050999

其他教育费附加安排的支出

60,000.00

60,000.00

2080502

事业单位离退休

75,076.00

75,076.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

477,171.76

477,171.76

2089999

其他社会保障和就业支出

16,146.30

16,146.30

2101102

事业单位医疗

270,767.96

270,767.96

2210201

住房公积金

489,834.00

489,834.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,522,839.62

302

商品和服务支出

69,516.00

307

债务利息及费用支出

0

30101

 基本工资

1,688,468.80

30201

 办公费

0

30701

 国内债务付息

0

30102

 津贴补贴

2,373,022.80

30202

 印刷费

0

30702

 国外债务付息

0

30103

 奖金

944,000.00

30203

 咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

 伙食补助费

0

30204

 手续费

0

31001

 房屋建筑物购建

0

30107

 绩效工资

238,228.00

30205

 水费

0

31002

 办公设备购置

0

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

477,171.76

30206

 电费

0

31003

 专用设备购置

0

30109

 职业年金缴费

0

30207

 邮电费

0

31005

 基础设施建设

0

30110

 职工基本医疗保险缴费

270,767.96

30208

 取暖费

69,516.00

31006

 大型修缮

0

30111

 公务员医疗补助缴费

0

30209

 物业管理费

0

31007

 信息网络及软件购置更新

0

30112

 其他社会保障缴费

16,146.30

30211

 差旅费

0

31008

 物资储备

0

30113

 住房公积金

489,834.00

30212

 因公出国（境）费用

0

31009

 土地补偿

0

30114

 医疗费

0

30213

 维修（护）费

0

31010

 安置补助

0

30199

 其他工资福利支出

25,200.00

30214

 租赁费

0

31011

 地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

750,880.47

30215

 会议费

0

31012

 拆迁补偿

0

30301

 离休费

0

30216

 培训费

0

31013

 公务用车购置

0

30302

 退休费

61,876.00

30217

 公务接待费

0

31019

 其他交通工具购置

0

30303

 退职（役）费

0

30218

 专用材料费

0

31021

 文物和陈列品购置

0

30304

 抚恤金

0

30224

 被装购置费

0

31022

 无形资产购置

0

30305

 生活补助

689,004.47

30225

 专用燃料费

0

31099

 其他资本性支出

0

30306

 救济费

0

30226

 劳务费

0

399

其他支出

0

30307

 医疗费补助

0

30227

 委托业务费

0

39907

 国家赔偿费用支出

0

30308

 助学金

0

30228

 工会经费

0

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

 奖励金

0

30229

 福利费

0

39909

 经常性赠与

0

30310

 个人农业生产补贴

0

30231

 公务用车运行维护费

0

39910

 资本性赠与

0

30311

 代缴社会保险费

0

30239

 其他交通费用

0

39999

 其他支出

0

30399

 其他对个人和家庭的补助

0

30240

 税金及附加费用

0





30299

 其他商品和服务支出

0


人员经费合计

7,273,720.09

公用经费合计

69,516.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为893.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少78.83万元,下降8.11%，主要原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计805.86万元,其中：财政拨款收入805.86万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计880.88万元,其中：基本支出734.32万元,占83.36%；项目支出146.55万元,占16.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为893.75万元。与上年相比,各减少78.84万元,下降8.11%。主要原因是学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出880.88万元,较上年决算数减少3.81万元,下降0.43%。主要原因是学生人数减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出880.88万元，主要用于以下方面：教育支出747.98万元,占84.91%；社会保障和就业支出56.84万元,占6.45%；卫生健康支出27.08万元,占3.07%；住房保障支出48.98万元,占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.88万元,支出决算为880.88万元,完成年初预算的100.0%。其中：事业单位医疗27.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.72；事业单位离退休7.51万元；其他教育费附加安排的支出6万元；住房公积金48.98万元；其他社会保障和就业支出1.61万元；初中教育519.45万元；小学教育7.44万元；其他普通教育支出215.09万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

5．教育支出年初预算数为747.98万元,支出决算为747.98万元,完成年初预算的100.0%,差额为零。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

8．社会保障和就业支出年初预算数为56.84万元,支出决算为56.84万元,完成年初预算的100.0%,差额为零。

9．卫生健康支出年初预算数为27.08万元,支出决算为27.08万元,完成年初预算的100.0%,差额为零。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

18．住房保障支出年初预算数为48.98万元,支出决算为48.98万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有相关数据，故数据为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出734.32万元。其中：人员经费727.37万元,较上年决算数减少99.68万元,下降12.05%,主要原因是教师人数少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助费抚恤金。公用经费6.95万元,较上年决算数减少50.69万元,下降87.94%,主要原因是上年结转资金数较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、维修维护费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。所以2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,差额为零。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,差额为零。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,差额为零；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，差额为零。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,差额为零。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，差额为零。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 主要原因是本单位无机关运行经费支出。本年度培训费支出6.49万元,较上年决算数增加2.03万元,增长45.41%,主要原因是培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位没有相关数据，故无数据。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出880.88万元。从评价情况来看，2023年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

二、绩效自评结果

2023年度，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。

附件1









部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

单位名称

临潭县第四中学

联系人

李冠雄

联系电话

13893977181

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

805.86

880.88

10

0.98

9.8

其中：本年财政拨款

805.86

880.88

-

0.98

-

     其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。

通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：在职人员

7

39人

4

7

指标2：在校学生数

7

335人

2

7

指标3：遗属人员

7

4人

6

7

质量指标

指标1：合理使用公用经费

7

≥90%

100%

7

指标2：人员工资按月发放

7

≥90%

95

7

时效指标

指标1：职工工资发放及时率

7

及时

7

指标2：遗属工资发放及时率

8

及时

7

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：保障学校正常运转

6

保障

6

社会效益
指标

指标1：促进教育发展

6

促进

6

指标2：宣传国家免费教育政策

6

宣传

6

生态效益
指标

为临潭教育高质量发展

6

是

6

可持续影响指标

为国家培养高质量人才

6

是

6

满意度指标
(20分)

服务对象
满意度指标

单位工作人员满意度

10

≥95%

96

9

群众满意度

10

≥95%

96

9

总分

100

97


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



　　
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