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2023年度临潭县妇幼保健院部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县妇幼保健院部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1、在院长及分管副院长的领导下，认真执行“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、带领四大业务部协助卫生健康行政部门及院部，制定并组织实施本县、本院妇幼保健工作相关制度、规范、计划、实施方案、业务质量考核方案等，并组织实施。

3、组织四大业务部对全县孕产期保健、0-6岁儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作质量进行定期督导检查，并向上级主管部门汇报督导检查情况，提出工作建议。

4、协同四大业务部组织开展本县产儿科适宜技术培训、母婴保健技术培训、基本公共卫生工作培训、妇幼项目培训、健康教育培训、母乳喂知识培训等，推广婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇系统管理、科学接生、妇女常见疾病筛查、0-6 岁儿童健康管理，提高妇幼保健新生儿访视技术规范计划生育诊疗常规妇产科专家简介产前简查有哪些项目妇保高危儿保健医院。妇女常见疾病筛查、0-6岁儿童健康管理，提高妇幼保健工作质量。

5、收集、综合四大业务部辖区妇幼保健数据信息及工作总结，对全县妇幼保健工作情况进行数据分析和总结，并将分析报告、总结报告上报卫生健康行政部门。

二、机构设置

临潭县妇幼保健院独立编制机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构1个，43个编制。在职57人，其中行政人员0人，事业人员57人。

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表







二、 收入决算表


三、支出决算表





四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



















六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）




九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1548.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少204.16万元,下降11.65%,主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1548.82万元,其中：财政拨款收入1113.30万元,占71.88%；事业收入435.52万元,占28.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1548.82万元,其中：基本支出1548.82万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1113.30万元。与上年相比,各减少8.29万元,下降0.74%。主要原因是：

1、社会保障和就业支出111.4万元，占总支出的10%。

2、 卫生健康支出938.2万元，占总支出的84%。

3、 住房保障支出63.7万元，占总支出的5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1113.30万元,较上年决算数减少8.29万元,下降0.74%。

1、 社会保障和就业支出111.4万元，占总支出的10%。

2、 卫生健康支出938.2万元，占总支出的84%。

3、住房保障支出63.7万元，占总支出的5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1113.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.40万元,占10.01%；卫生健康支出938.19万元,占84.27%；住房保障支出63.71万元,占5.72%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.30万元,支出决算为1113.30万元,完成年初预算的100.0%。其中：社会保障和就业支出111.40万元；卫生健康支出938.19万元；住房保障支出63.71万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为111.40万元,支出决算为111.40万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为938.19万元,支出决算为938.19万元,完成年初预算的100.0%。

3．住房保障支出年初预算数为63.71万元,支出决算为63.71万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.30万元。其中：

人员经费879.72万元,较上年决算数增加116.48万元,增长15.26%,主要原因是人员工资增加。。人员经费用途主要包括：工资福利支出8,42.7万元，对个人和家庭的补助36.9万元，

公用经费233.59万元,较上年决算数增加114.45万元,增长96.05%,主要原因是：商品和服务支出增加，商品和服务支出54.4万元，资本性支出1,79.2万元。公用经费用途主要包括：办公费5.8万元，取暖费13.7万元， 差旅费5.6万元，培训费1.1万元，  专用材料费15.4万元，委托业务费12.8万元，专用设备购置1,79.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计230.41万元,其中：政府采购货物支出230.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额230.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额230.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金39.9万元,占一般公共预算项目支出总额的3.5%。。组织对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.9万元, 项目按计划完成支付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”等2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.4万元,执行数为31.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是要严格按照项目计划实施完成，在计划内完成所有项目的支付；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。发现的主要问题及原因：一是加强与上级部门的沟通协作；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。下一步改进措施：一是在计划内完成所有项目的支付，确保项目100%完成。二是制定合理的项目实施计划，提高疾病筛查率和群众满意度。

2.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是要严格按照项目计划实施完成，在计划内完成所有项目的支付；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。发现的主要问题及原因：一是加强传染病的监控监测，降低感染率；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。下一步改进措施：一是提高传染病的检出率，降低传染率；二是项目按计划完成，提高支付率。

2023年“两癌”检查项目绩效自评报告

县财政局：

为提高农村妇女乳腺癌和宫颈癌的早诊早治率降低死亡率提高广大妇女的健康水平，我县严格按照《临潭县2023年基本公共卫生服务补助资金农村妇女“两癌”检查项目工作方案》的要求，结合我县实际，抓紧落实深入开展了2023年临潭县农村妇女乳腺癌和宫颈癌的检查工作。对全县两癌检查专项资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我县农村适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。

（二）项目绩效目标

主要是对我县农村适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达30%。2023年基本公卫“两癌”任务数1400人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达 30%。服务对象：近三年来未参加过“两癌”免费检查35-64 岁农村女性和城镇低保女性人口。服务范围：为全县适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查。

（二）绩效评价工作过程

1、加强领导，确保组织到位。制定了全县两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，并建立转诊及随访工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据县级通知要求，我院对我县两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。绩效评价等级：96分，为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率97%，预算执行率为83%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数1400人，实际完成1400人。实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，成本节约率18%。

（四）项目效益情况。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

五、存在问题和建议

在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。




临潭县妇幼保健院

2023年11月12日

　





















附件








部门（单位）整体支出绩效目标自评表          

（2023年度）

项目名称

“基本公共卫生服务”检查项目

负责人及电话

张永兰13893929119

主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县妇幼保健院

资金情况
（万元）

31.4万元

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

31.4万元

31.4万元

10

100%

#

其中：本年财政拨款

31.4万元

31.4万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标

年度总体目标

1.对全县1400名适龄妇女进行一次“两癌”免费检查，提高“两癌”的筛查率。2.妇女“两癌”检查技术人员培训覆盖率达到95%以上。3.妇女“两癌”检查知晓率达到80%以上。4.农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到85%以上，5.受检对象随访率达到85%以上。

绩效指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

目标人群检查对数

20

1400

1400

20












质量指标

工作量完成率

20

100%

100%

20












时效指标

















成本指标

项目实施运行成本

10

≤  31.4万元

10












……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

















社会效益
指标

“两癌”早诊早治率

10

有效提升

有效提升

10












生态效益
指标





提高优生优育率

10

提高

升高

10






可持续影响指标

“孕优”早诊早治率

18

升高

升高

15












……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

“两癌”死亡率

10

降低

降低

10












……





总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。





艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

绩效自评报告

县财政局：

为提高广大人民群众对预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播系列工作，并取得了一定的成绩，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大程度的减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，我院严格按照卫生部《预防艾滋病、梅毒和乙肝母要传播工作实施方案》的要求，积极开展了一系列的工作，现将2023年项目资金进行了绩效评估，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概括

1.为全面规范开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，力争率先在儿童中实现“零艾滋”、消除儿童新发感染

改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。

2.为我县孕产妇尽早免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测提高孕早期检测率，对全县所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。

3.项目范围及对象:全县各乡镇、县人民医院、县妇幼保健院孕产妇及所生儿童(含流动人口)。(1)孕期筛查:初次接受孕产期保健的孕产妇;(2)阳性干预:检测发现的所有艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童，以及乙肝感染产妇所生儿童。

(二)项目目标完成情况

1.全县所有乡镇100%免费开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查。

2.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕期检测率达到90%以上。

3.艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达到90%以上;孕产妇接受其他相关检测的比例达70%;住院分娩率达90%;所生儿童人工喂养的比例达90%。

4.梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例达到85%以上。

5.乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到95%以上。

6.加强逐级技术指导，县级自查及对乡镇督查4次。

7.提供相应服务的人员(含省、州、县)培训覆盖率达到90%以上。

8.对孕产妇检测、咨询;艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童随访、血样本采集转运、婴儿感染早期诊断检测;新生儿乙肝免疫球蛋白管理及乙肝暴露儿童免疫后血清学检测等工作提供补助。

二、项目执行情况

1.建立组织机构，领导管理到位

为了切实加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的管理，我院成立了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领导小组，明确工作目标和各部门工作职责，确保各项工作任务落实到位。在我院全面启动了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，并将该项工作纳入了全年考核目标重要内容，定期开展自查自纠及督导工作。

2.加强人员培训，提高服务能力

我院严格按照卫健局对预防艾滋病、梅毒和乙肝母要传播工作的培训要求，召开了全院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作人员培训学习，培训内容包括艾滋病、梅毒和乙肝防治的知识及相关政策、执业暴露的防护等，通过培训，提高了医务人员的业务水平和服务能力。规范了相应的医疗行为，培训人员达70余人。同时派出院内相关科室骨于积极参加上级主管部门组织的业务培训，2023年有2人参加省级授课培训。

3.加大宣传力度，积极开展自愿咨询检测工作。

为增强我县广大群众对预防艾滋房、梅毒和乙肝母婴传播的认识，提高知晓率，我院印发宣传材料2000余份，在18个乡镇卫生院宣传栏广泛宣传艾滋病、梅毒和乙肝的知晓率。孕期接受咨询率为100%。根据《预防艾滋病，梅卖和乙肝母婴传播实施方案》，继续开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，并按时上报艾滋病、梅毒个案卡对艾滋病、梅毒和乙肝感染的孕产妇及所生子女定期随访，及时上报随访表;按月上报预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作月报表。

三、项目目标情况分析

（一）项目资金情况分析

2023年项目配套资金已全部落实到位，累计到位资金 12.1万元，主要用于项目HIV感染孕产妇及婴儿采血、血样储存、运送及随访补助；梅毒阳性孕产妇和所生儿童的保健费；购买试剂耗材、防护用品、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。

(二)产出指标完成情况

(1)全县有17个乡镇卫生院，1个社区服务中心。100%免费开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查。

(2)2023年截至目前全县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率99%，艾滋病感染1人，梅毒感染1人，及时进行了规范治疗，乙肝阳性8人，所生儿童已全部在出生24小时之内注射高效免疫球蛋白。加强逐级技术指导，县级自查及对乡镇督导4次。

(二)效益指标完成情况

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作成效:通过建立健全规章制度和组织结构、加大工作开展力度、全院预防预滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作日益完善;预防艾滋病、梅毒和乙肝母要传播信息渠道进一步规范、畅通；在我院接受产前保健服务的孕产妇对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识得到进一步提高，自觉规避风险意识增强;主动寻求预防艾滋病、将毒和乙肝母婴传播和自愿咨询与检测的人员逐渐增多。

四、存在问题及改进措施

1、存在问题：部分医务人员的业务素质有待提高，偏远地区孕产妇的知晓率和参与度较低，项目资金监管需进一步加强等。

2、改进措施：加强医务人员的培训和教育，提高业务素质和服务能力；加大宣传力度，提高目标人群的知晓率和参与度；完善项目资金监管机制，确保资金安全有效使用。




临潭县妇幼保健院

                              2023年12月6日

部门（单位）整体支出绩效目标自评表          

（2023年度）

项目名称

“重大公共卫生服务”检查项目

负责人及电话

张永兰13893929119

主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县妇幼保健院

资金情况
（万元）

8.5万元

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8.5万元

8.5万元

10

100%

10

其中：本年财政拨款

8.5万元

8.5万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标

年度总体目标

1.对孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率达70%以上。2.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达85%以上，所生儿童预防性治疗率达85%以上。3.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达85%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达95%以上。4.提供相应服务人员培训覆盖率达到90%以上。

绩效指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

目标人群检查对数

20

1145

1145

20












质量指标

工作量完成率

20

100%

100%

20












时效指标

















成本指标

项目实施运行成本

10

≤  8.5万元

10












……





效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

















社会效益
指标

“艾滋病梅毒乙肝”检出率

10

有效提升

有效提升

10












生态效益
指标





孕期干预，新生儿患病率

10

提高

升高

10






可持续影响指标

“艾滋病梅毒乙肝”早诊早治率

18

升高

升高

15












……





满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

10

提高

提高

10












……





总分

100

95

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

   3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。







三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。





　　
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