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2023年度临潭县农牧业机械化服务中心部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县农牧业机械化服务中心部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、州、县关于农牧业机械化等方面的方针、政策与法律、法规、规定。

（2）协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

（3）围绕全县产业结构调整和农牧业产业化的总体发展思路，制定全县农牧业机械推广计划，并组织实施。

（4）负责组织指导全县农牧机化结构调整，农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（5）负责全县农牧业机械化服务体系建设，指导全县农牧业机械化生产，组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农牧业机械化推广体系改革与建设。

（6）对基层农牧机推广人员和农民进行定期或不定期的技术培训，并负责技术咨询和指导工作。

（7）承办县委、县政府及县农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置

临潭县农牧业机械化服务中心（以下简称县农牧机服务中心）是县农业农村局所属财政全额拨款公益一类事业单位，为正科级单位。主要承担全县农业机械化服务与推广、宣传、培训等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,362,606.48

4,362,606.48

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

70,000.00

70,000.00

2130505

生产发展

791,057.94

791,057.94

2089999

其他社会保障和就业支出

6,874.42

6,874.42

2139999

其他农林水支出

360,000.00

360,000.00

2210201

住房公积金

149,140.90

149,140.90

2101102

事业单位医疗

50,346.15

50,346.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,411.07

98,411.07

2060101

行政运行

778,938.50

778,938.50

2080502

事业单位离退休

57,360.00

57,360.00

2130104

事业运行

588,947.50

588,947.50

2130101

行政运行

41,530.00

41,530.00

2130122

农业生产发展

1,370,000.00

1,370,000.00


三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,394,498.40

4,394,498.40

2130505

生产发展

791,057.94

791,057.94

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

70,000.00

70,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,874.42

6,874.42

2139999

其他农林水支出

360,000.00

360,000.00

2210201

住房公积金

149,140.90

149,140.90

2080502

事业单位离退休

57,360.00

57,360.00

2060101

行政运行

778,938.50

778,938.50

2101102

事业单位医疗

50,346.15

50,346.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98,411.07

98,411.07

2130199

其他农业农村支出

17,778.70

17,778.70

2130122

农业生产发展

1,383,207.62

1,383,207.62

2130104

事业运行

589,853.10

589,853.10

2130101

行政运行

41,530.00

41,530.00


四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为439.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加295.83万元,增长205.98%,主要原因是项目和人员保障资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.26万元,其中：财政拨款收入436.26万元,占100.00%；

主要原因是项目和人员保障资金。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计439.45万元,其中：基本支出439.45万元,占100.00%。主要原因是项目和人员保障资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为439.45万元。与上年相比,各增加295.83万元,增长205.98%。主要原因是项目和人员保障资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元,较上年决算数增加299.02万元,增长212.93%。主要原因是项目和人员保障资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出77.89万元，占17.73%；社会保障和就业支出16.26万元,占3.7%；卫生健康支出5.03万元,占1.15%；农林水支出325.34万元,占74.03%；住房保障支出14.91万元,占3.39%。主要原因是项目和人员保障资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.07万元,支出决算为439.45万元,完成年初预算的126.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.89万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8．社会保障和就业支出年初预算数为48.69万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的33.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障支出。

9．卫生健康支出年初预算数为10.60万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的47.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

12．农林水支出年初预算数为269.51万元,支出决算为325.34万元,完成年初预算的120.72%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

18．住房保障支出年初预算数为19.27万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的77.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出439.45万元。其中：

人员经费260.78万元,较上年决算数增加126.57万元,增长94.3%,主要原因是人员保障支出。人员经费用途主要包括公积金、养老保险、医疗保险等。

公用经费178.67万元,较上年决算数增加172.45万元,增长2773.44%,主要原因是人员保障支出。公用经费用途主要包括项目费、办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局下属单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出0.00万元。主要是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出14.98万元,较上年决算数增加14.98万元,增长%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位无根据预算绩效管理项目

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果


第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


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