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2023年度临潭县应急局部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县应急局部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订我县应急管理、安全生产等政策规定草案，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省上制定的有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设，协调管理全县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇党委、政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

（十七）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

临潭县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。核定行政编制7名,事业单位编制16名，核定部门领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名，县应急综合事务中心主任1名、副主任1名，执法大队队长1名、副队长1名。

2023年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员47人，退休人员0人；行政编制13人，事业编制34人；为全额财政拨款单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1343.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加417.59万元,增长45.12%,主要原因是2023年度支出了由上年度结转的购置消防车辆费用及2022—2023年度冬春生活救助费用；及因工作支出的专业消防设备采购费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1342.44万元,其中：财政拨款收入1342.44万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1343.02万元,其中：基本支出719.01万元,占53.54%；项目支出624.01万元,占46.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1343.02万元。与上年相比,各增加419.76万元,增长45.46%。主要原因是2023年度支出了由上年度结转的购置消防车辆费用及2022—2023年度冬春生活救助费用；及因工作支出的专业消防设备采购费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.02万元,较上年决算数增加420.34万元,增长45.56%。主要原因是2023年度支出了由上年度结转的购置消防车辆费用及2022—2023年度冬春生活救助费用；及因工作支出的专业消防设备采购费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.60万元,占3.47%；卫生健康支出32.28万元,占2.4%；农林水支出89.85万元,占6.69%；住房保障支出47.23万元,占3.52%；灾害防治及应急管理支出1127.06万元,占83.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.07万元,支出决算为1343.02万元,完成年初预算的162.78%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为83.56万元,支出决算为46.60万元,完成年初预算的55.77%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

2．卫生健康支出年初预算数为32.27万元,支出决算为32.28万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是年中人事变动。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的为连续性正常支付，调整科目后至农林水支出，故决算数大于年终决算数。

4．住房保障支出年初预算数为42.64万元,支出决算为47.23万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中人事变动。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为666.60万元,支出决算为1127.06万元,完成年初预算的169.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度按照工作计划安排支出了全国自然灾害风险普查经费、专业消防器材

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.01万元。其中：

人员经费614.48万元,较上年决算数减少64.77万元,下降9.54%,主要原因是人员正常调动导致。人员经费用途基本工资166.78万元、津贴补贴208.36万元、奖金105.55万元、绩效工资9.56万元、 机关事业单位基本养老保险缴费46.02、  职工基本医疗保险缴费19.91万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金47.22万元、其他工资福利支出0.45万元。

公用经费104.53万元,较上年决算数增加8.96万元,增长9.37%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，调剂公务车辆外派次数。较上年决算数减少3.02万元,下降73.07%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，缩减公务用车外派次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，调剂公务车辆外派次数。较上年决算数减少2.59万元,下降69.93%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，缩减公务用车外派次数。

2.其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，调剂公务车辆外派次数。较上年决算数减少2.59万元,下降69.93%,主要原因是进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，缩减公务用车外派次数。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.43万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出104.53万元,机关运行经费主要用于开支：办公费57.38万元、水费0.15万元、电费1.58万元、邮电费13.33万元、差旅费8.75万元、租赁费0.2万元、培训费9.11万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费11.16万元、其他交通费用11.21万元。机关运行经费较上年决算数增加8.95万元,增长9.36%,主要原因是办公设施设备购置经费增加及人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因落实过紧日子要求压减会议费用支出。本年度培训费支出9.11万元,较上年决算数增加0.31万元,增长3.52%,主要原因是为加强安全生产负责人及新增一线人员生产安全生产意识，合理增加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计155.50万元,其中：政府采购货物支出65.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.70万元。授予中小企业合同金额155.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额155.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金246.83万元,占一般公共预算项目支出总额的29.91%。我单位2023年度无府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

2023年初，我单位按照要求开展了2023年预算绩效目标申报工作，部门整体绩效目标申报825.07万元，项目绩效目标申报246.83万元。

2023年下半年，按照要求进行了1-9月的预算绩效监控，部门整体绩效目标完整68%，项目绩效：自然灾害救助及应急救援救灾资金（冬春生活困难救助）176万元完成率100%；2023年省级安全生产及应急管理专项资金42万元，完成率100%；370MH应急指挥窄宽无线通讯系统信息服务费11.63万元，于11月支出完成。消防业务经费17.2万元，完成率100%。

单位整体支出绩效情况：我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。

从评价情况来看,我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映自然灾害救助及应急救援救灾资金、2023年省级安全生产及应急管理专项资金等3个项目绩效自评结果。

1. “自然灾害救助及应急救援救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为176万元,执行数为176万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标完成99%；二是数量指标（冬春救助受灾困难群众数）不少于8039人；三是时效指标（14日内拨付各乡镇）。发现的主要问题及原因：主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练程度不够。下一步改进措施：进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，及时掌握新制度、新法规。提高财务人员的业务技能。

2. “2023年省级安全生产及应急管理专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标（预算执行率）>=98%；二是质量指标（消防设备达标率）>=99%；三是时效指标（任务完成时效）2023年8月31日之前。发现的主要问题及原因：主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练程度不够。下一步改进措施：进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，及时掌握新制度、新法规。提高财务人员的业务技能。

3. “370MH应急指挥窄宽无线通讯系统信息服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.63万元,执行数为11.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会成本指标（受众范围）>=90%；二是质量指标（系统使用率%）>=95%；三是社会效益指标（社会服务能力）有所提升。发现的主要问题及原因：主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练程度不够。下一步改进措施：进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，及时掌握新制度、新法规。提高财务人员的业务技能。


三、部门绩效评价结果

我单位绩效评价工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，财政资金得到充分使用，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。但是实际工作中还是存在一些不足，主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练程度不够。今后我单位将根据自身不足，进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，及时掌握新制度、新法规。提高财务人员的业务技能。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。




　　
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