临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

中国共产党临潭县委员会党校2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
                                  中国共产党临潭县委员会党校2019年部门预算公开说明

    按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
中共临潭县委党校部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
二、机构设置
 机构情况：本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位事业编制12人，在职14人，离退休12人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 246 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入    227万元，上年结转19    
万元。比2018年预算增加 46 万元，增长 18 %，增长的主要原因是：2019年教育支出、社会保障和就业支出增加。
（二）支出预算
2019年支出预算  201 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少 13 万元，减少    6 %，减少的主要原因是：2019年人员减少一人。
其中：
1、2050802款教育进修及干部继续教育129万元，较2018年 134.7万元，减少 5.7万元，减少4.4   %主要原因是单位在职人员较2018年减少一人。
2、2050802款行政单位公务运行经费 1.4万元，较2018年减少0.1万元,无明显变化。
（三）支出经济分类指标
    工资福利支出合计 128.29万元.
    商品服务支出合计支出1.4万元（公用经费1.4元）。
    对个人和家庭补助支出 70万元（退休费70万元，生活补助0.3万元）。
 
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出  201    万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出  201  万元，比2018年预算减少    13万元，减少 6    %，减少的主要原因是：  人员减少一人     。
（二）项目支出
2019年项目支出0万元，与上年度一致无变化。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。
（二）公务接待费预算 0万元，与2018年预算保持一致。
（三）公务用车购置和运行维护费  0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费  0 万元），与2018年预算保持一致。
（四）培训费预计38万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为850余人次。
（五）会议费预计  0万元。预计召开二类会议  0 批次，参会人数为 0 人次。
（六）机关运行费  0 万元。基本支出中商品服务支出为  0万元，项目支出为 0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年一般公共预算拨款项目支出预算    万元，比2018年预算增加（减少）    万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了        项目预算资金。
（二）非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 0.15 万元，比2018年预算无明显增加，主要为利息收入。
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加 6 万元，增长 15   %，增长的主要原因是    办公设备采购     。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  25   万元。部门及所属预算单位共有公务用车    0  辆，价值   0  万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  中国共产党临潭县委员会党校.xls
　　
【关闭窗口】