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临潭县人民政府关于临潭县2020年财政决算的报告

时间:2021-10-04   作者: 点击数:  

临潭县人民政府关于临潭县2020年财政决算的报告

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,在县委坚强领导下,在县人大和政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极应对受新冠疫情影响带来的巨大压力,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,保持了经济健康发展和社会大局稳定,全县预算执行情况良好。

一、2020年公共财政预算收支执行情况

全年一般预算收入总计328595万元,其中:县级财政收入5610万元,上级各项补助收入292103万元,债务转贷收入18300万元,调入资金3618万元,调入预算稳定调节基金373万元,上年结余8591万元。

全年一般公共预算支出317951万元,上解上级支出511万元,债务还本支出1685万元,安排预算稳定调节基金600万元,结转下年7848万元。

收支相抵,全县年终滚存结余7848万元,减去结转下年使用的支出7848万元,净结余0万元。

(一)地方公共财政预算收入完成情况

2020年地方公共财政收入年初预算为5050万元,实际完成5610万元。其中:税收收入完成3731万元,占预算的114.80%,同比增收496万元,增长15.33%;非税收入完成1879万元,占预算的104.39%,比上年减少79万元,下降4.03%

(二)公共财政预算支出完成情况

2020年县级公共预算支出317,951万元,完成预算的214.53%,完成调整预算的97.59%,比上年增加41,935万元,增长率15.19%。各主要支出项目完成情况如下:
 
一般公共服务支出31,516万元,完成预算的134.60%,完成调整预算的100.00%,比上年减少7万元,下降率0.02%
 
国防支出9万元,完成预算的100.00%,完成调整预算的100.00%,比上年减少26万元,下降率74.29%
 
公共安全支出8,044万元,完成预算的165.45%,完成调整预算的100.00%,比上年增加2,122万元,增长率35.83%
 
教育支出44,785万元,完成预算的171.48%,完成调整预算的100.00%,比上年减少334万元,下降率0.74%
 
科学技术支出282万元,完成预算的156.67%,完成调整预算的100.00%,比上年增加61万元,增长率27.60%
 
文化旅游体育与传媒支出18,237万元,完成预算的694.74%,完成调整预算的100.00%,比上年增加12,612万元,增长率224.21%
 
社会保障和就业支出31,542万元,完成预算的252.86%,完成调整预算的100.00%,比上年增加4,774万元,增长率17.83%
 
卫生健康支出19,903万元,完成预算的318.91%,完成调整预算的100.00%,比上年增加4,493万元,增长率29.16%
 
节能环保支出16,515万元,完成预算的1959.07%,完成调整预算的91.81%,比上年增加1,207万元,增长率7.88%
 
城乡社区支出17,374万元,完成预算的613.27%,完成调整预算的100.00%,比上年增加12,398万元,增长率249.16%
 
农林水支出110,255万元,完成预算的176.89%,完成调整预算的96.42%,比上年增加2,535万元,增长率2.35%
 
交通运输支出4,951万元,完成预算的678.22%,完成调整预算的100.00%,比上年减少471万元,下降率8.69%
 
资源勘探信息等支出0万元,完成调整预算的0.00%,比上年减少111万元,下降率100.00%
 
商业服务业等支出396万元,完成预算的238.55%,完成调整预算的100.00%,比上年减少355万元,下降率47.27%
 
金融支出8万元,完成调整预算的100.00%,比上年增加8万元;
 
自然资源海洋气象等支出688万元,完成预算的112.05%,完成调整预算的100.00%,比上年减少230万元,下降率25.05%
 
住房保障支出2,538万元,完成预算的315.28%,完成调整预算的77.38%,比上年增加150万元,增长率6.28%
 
粮油物资储备支出438万元,完成预算的876.00%,完成调整预算的100.00%,比上年增加254万元,增长率138.04%
 
灾害防治及应急管理支出1,661万元,完成预算的414.21%,完成调整预算的52.48%,比上年增加269万元,增长率19.32%
 
预备费0万元,完成预算的0.00%,比上年增加0万元;
其他支出()7,065万元,完成预算的1199.49%,完成调整预算的100.00%,比上年增加2,267万元,增长率47.25%
 
债务付息支出1,724万元,完成预算的100.00%,完成调整预算的100.00%,比上年增加318万元,增长率22.62%
 
债务发行费用支出20万元,完成调整预算的100.00%,比上年增加1万元,增长率5.26%

二、政府性基金收支完成情况

基金收入总计34585万元,其中:上年结转331万元,本年收入459万元,专项补助8095万元,债务转贷收入25700万元。基金支出完成30696万元,调入一般预算稳定调解基金40万元,结转下年3849万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2020年,全县社会保险基金收入累计完成24820万元,其中:职工医疗保险基金收入5458万元,企业职工基本养老保险基金收入2571万元,城乡居民社会养老保险基金收入4754万元,机关事业单位基本养老保险基金收入12037万元。

2020年,全县社会保险基金支出累计完成17889万元,其中:职工医疗保险基金支出2613万元,企业职工基本养老保险基金支出2870万元,城乡居民社会养老保险基金支出3035万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9371万元。

社会保险基金预算收支平衡情况:收入累计完成24820万元;支出累计完成17889万元;年末滚存结余21172万元。

四、国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入1万元,结转下年支出1万元。

  1. 债务情况

    2019年底政府性债务余额59748万元,2020年当年转贷一般债券18300万元,专项债券25700万元,当年偿还到期债务1685万元,消化以前年度存量债务1543万元,年末债务余额100520万元。

    六、2020年财政主要工作特点

    过去一年,我们面对十分突出的收支矛盾,坚持财政科学化精细化管理,强化组织收入,优化支出结构,规范财政管理,深化财政改革,充分发挥财政职能作用,紧紧围绕全县重点任务,全力做好了各项财政工作。

    (一)切实做大财政收入规模。受新冠疫情和政策性减收、企业减税降费等诸多困难因素影响,经济下行压力持续增大。面对困难,我们坚持狠抓收入不放松,有效缓解了财政压力。一是强化税收征收管理。严格执行国家财税政策,加强部门协作,加大税收稽查和清欠力度,增强工作合力,做到应收尽收。坚持依法治税,强化对主体税种,重点税源,纳税大户的监控,切实做到挖潜堵漏。二是加强非税收入管理。全面实施非税收入电子化管理,积极挖掘非税收入潜力,依法征收,确保非税收入及时入库。全年共计收缴非税收入1878万元。三是积极争取各级各类扶持资金。及时跟踪掌握中央和省上的政策扶持导向,通过积极向上汇报,主动对接,争取财力性转移支付增量35837万元,用于“三保”等刚性支出和各项重点支出;及时抢抓机遇,积极争取新增地方政府性债券资金44000万元,主要用于我县扶贫、农牧业产业、生态旅游产业和基础设施项目建设;争取抗疫特别国债6100万元,主要用于民生事业发展。以上资金的争取落实有效缓解了当前财政支出压力。

    (二)聚力服务打赢脱贫攻坚战。2020年县财政通过多方筹措资金,不断加大财政扶贫资金投入力度,为扶持全县产业发展,确保打赢脱贫攻坚战提供了坚强的财力保障。一是扎实推进财政涉农资金整合。年初按照“因需而整”、“应整尽整”的原则,编制完成了全县财政涉农资金整合实施方案。目前实际整合涉农资金48417万元用于脱贫攻坚,其中:用于农业产业发展24310万元,用于农村基础设施建设24107万元。二是争取中央、省扶贫项目资金47355万元,占全县一般公共预算支出的14.89%;三是县级财力安排扶贫资金1646万元,比上年增加286万元,增长21%。四是扎实开展精准扶贫专项贷款回收、续贷工作。截止年底,农行发放的精准扶贫专项贷款累计收回284314545万元,完成续贷569127040万元,新增工行扶贫小额贷款累计发放13694248万元。

    (三)全力落实民生支出保障。进一步优化支出结构,优先保障和改善民生,将财政资金更多的向社会事业发展领域的薄弱环节倾斜,着力解决群众最关心的问题。全年财政十一类民生支出达到268199万元,占一般公共预算支出的84.35%一是保障教育事业优先发展。落实各类教育事业支出44785万元,保障了义务教育均衡发展和全面改薄等重点项目建设,持续助推教育领域公共服务均等化。二是支持完善社保体系建设。落实各类社保资金42062万元,同比增长10.76%。养老保险待遇逐年提高,养老金已达到每人每月118元起。一次性清欠以前年度全县干部职工医疗保险1200万元,足额配套缴纳干部职工社保费用,职工权益得到充分保障。安排就业专项资金1706万元,支持创业培训开发公益性岗位等,有效发挥就业扶贫带动作用。三是支持文体旅游事业健康发展。落实文体旅游与传媒资金18237万元,有效改善文化旅游基础设施条件,聚焦文化旅游扶贫重点,加大文化旅游宣传力度,扩大文化旅游影响力,切实增强了基础服务能力。四是足额保障落实干部职工待遇。村干部报酬由2.4万元/年提高到3万元/年,组干部报酬由0.72万元/年提高到0.9万元/年。落实16名专职消防员和1名应急救援支队财务岗位人员薪酬88万元;落实151名警务辅助人员薪酬及社会保险1132万元;落实行政事业单位人员工资正常晋升373万元;落实中小学教师提高绩效工资424万元;落实2018年科学发展业绩考核奖9662万元。五是全年共落实兑现17项惠民惠农财政补贴一卡通资金27590万元。

    (四)突出抓好财政综合监管。健全完善财政监督检查体系,促进财政资金安全高效运行。一是进一步加快财政专项扶贫资金支出进度。将专项扶贫资金支出责任分解到人,通过督促资金主管部门和项目实施单位及时拨付资金,积极促进财政专项扶贫资金支出。全年到位中央及省、州、县财政专项扶贫资金49565万元,其中:中央29438万元,省级17917万元,州级564万元,县级1646万元。共支出财政专项扶贫资金48825万元,支出率为98.51%。二是扎实开展财政监督检查。成立联合督查组多次对全县惠民惠农资金一卡通专项治理问题整改清零工作、各乡镇和项目主管单位的扶贫资金以及存量资金、财政专项扶贫资金的收支管理及成效情况进行了监督检查,强化了财经纪律,保障了资金安全有效使用。三是加强国有资产管理。完成全县154个行政事业单位资产报表和30个单位2020年度行政事业单位国有资产核减和部分国有资产盘点工作。

    (五)深化财政改革落实见效。重点以财政资金使用绩效为导向,深化财政各项改革,坚持改革与监管并行,推进财政科学化精细化管理。一是不断强化预算管理。继续完善预算编制体系,细化预算编制内容,严格执行新《预算法》,增强预算法定意识,硬化预算执行约束,严控预算追加。大力倡导厉行节约,勤俭办事,着力压减一般性财政支出,全年一般性财政支出较上年压减5%。二是坚持预决算和“三公”经费公开。在县政府网站公开了2020年财政总预算和2019年财政总决算,并指导和督促各预算单位公开了部门预决算,同时积极推进“三公”经费公开,接受社会广泛监督。三是组织开展预算绩效管理工作。初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,健全完善花钱必问效、无效必问责的绩效管理机制。对全县各预算单位2020年财政资金进行绩效自评,同时委托第三方机构对财政专项扶贫资金进行中期绩效评价,有效促进了财政资金使用效益最大化。四是不断深化国库管理改革。完成国库集中支付各项业务和2019年度政府综合财务报告,全面实施非税收入电子化管理,推行使用电子票据。五是严格政府采购管理。按照年初县人大批复的2020年采购预算开展政府采购工作。全年共实施政府集中采购项目96个,采购预算资金13258万元,实际采购资金13004万元,节约资金254万元,资金节约率为1.92%

    七、存在的困难和问题及下一步打算

    2020年,全县财政运行情况基本平稳,财税工作取得了较好成绩,但是仍然存在以下问题:

    一是受经济结构的限制,税源单一。

    二是受新冠疫情和结构性减税降费等一系列减收因素的影响,经济下行压力持续增大,财政收入增长形势依然十分严峻。

    三是民生保障、脱贫攻坚、项目配套、环境治理等刚性支出持续增长,财政收支矛盾愈发突出。

    针对这些问题,下一步我们将着重做好以下工作:

    一要进一步细化预算编制。强化财政预期管理,加快预算项目库建设管理,提高预算编制的科学性和精准度。

    二要进一步强化预算约束。严格执行预算,坚持无预算不支出。严格执行限期留用、超期收回的支出目标考核机制。

    三要进一步强化预算绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求,坚持注重结果导向,强调成本效益,硬化责任约束,夯实部门(单位)绩效管理主体责任,确保财政资金使用效益最大化。

    四要持续加强地方政府性债务管理。坚持举借政府性债务只能按照《预算法》规定,通过发行地方政府债券的方式解决,不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式,要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债。同时,强化债务管理,坚持“谁举债谁负责”的原则,明确举债部门的主体责任。

     

 

  
附件【2020年政府举借债务情况.doc
附件【2020年转移支付执行情况说明.doc
附件【2020年“三公”经费支出情况说明.doc
附件【2020年总决算.xls
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