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临潭县2016年财政决算（草案）

时间：2017-10-17   作者： 点击数：  

一、2016年财政决算情况

2016年在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实国家和省上支持藏区发展的财政政策，按照省、州财政工作会议和县委全委（扩大）会暨全县经济工作会议精神，紧紧围绕年度财政收支预算目标，积极主动地争取上级支持帮助，依法组织财政收入，不断优化支出结构，努力提高财政保障能力，保证了工资足额发放，努力提高了干部职工收入水平，确保了机构的正常运转，保障了农牧业、教育、卫生、社会保障等重点民生支出的需要，较好地支持了全县经济协调平稳发展。

（一）公共财政预算收支完成情况   

1、财政收入完成情况：

2016年我县完成大口径财政收入12504万元，占年预算任务12865万元的97.19%，同比减收662万元，下降5.03%。

收入分级次完成情况：中央级收入完成2609万元，占年预算任务2413万元的108.12%，同比增收966万元，增长58.79%；省级收入完成1715万元，占年预算任务2356万元的72.79%，同比减收392万元，下降18.60%；县级收入完成8180万元，占年预算任务8096万元的101.04%，同比减收1236万元，下降13.13%，其中：增值税收入1060 万元，营业税收入1190万元，企业所得税收入 135万元，个人所得税收入101万元，资源税8万元，城市维护建设税收入为194万元，房产税283万元，印花税收入44万元，城镇土地使用税72万元，土地增值税362万元，车船使用和牌照税217万元，耕地占用税30万元，契税321万元，税收收入共完成4017万元。专项收入757万元，罚没收入494万元，行政事业性收费收入328万元，国库存款利息收入23万元，政府住房基金收入235万元，其他收入2326万元，非税收入共完成4163万元。    

收入分部门完成情况：国税部门完成3499万元，占年预算任务3009万元的116.28%，同比增收2144万元，增长158.23%；地税部门完成4999万元，占年预算任务6740万元的74.17%，同比减收1768万元，下降26.13%；财政部门完成4006万元，占年预算任务3116万元的128.56%，同比减收1038万元，下降20.58%。

2、财政支出完成情况：

    全年完成公共财政支出214804万元（含地方债券4500万元），占调整预算的98%，比上年增支33662万元，增长18.58%。

（1）一般公共服务支出27733万元，完成变动预算的100%，比上年增支2784万元，增长11.16%。

（2）国防支出9万元，完成变动预算的100%，与上年相同。

（3）公共安全支出6987万元，完成变动预算的100%，比上年减支896万元，下降11.37%。

（4）教育支出33395万元，完成变动预算的99%，比上年减支59万元，下降0.18%。其中县级财力安排的教育支出20490万元，比上年增支3704万元，增长22.07%，高于地方财政经常性收入增幅4个百分点。

（5）科学技术支出181万元，完成变动预算的100%，比上年增支37万元，增长25.69%。其中县级财力安排的科技支出161万元，比上年增支37万元，增长29.84%，高于财政经常性收入增幅12个百分点。

（6）文化体育与传媒支出6676万元, 完成变动预算的99%，比上年增支3822万元，增长133.92%。其中县级财力安排的文化体育与传媒支出2349万元，比上年增支663万元，增长39.32%，高于财政经常性收入增幅22个百分点。

（7）社会保障和就业支出26922万元，完成变动预算的99.78%，比上年减少2022万元，下降6.99%。

（8）医疗卫生与计划生育支出14048万元，完成变动预算的99.57%，比上年减少428万元，下降2.96%。

（9）节能环保支出5761万元，完成变动预算的81.50%，比上年减少9万元，下降0.16%。

（10）城乡社区支出16667万元, 完成变动预算的100%，比上年增支3712万元，增长28.65%。

（11）农林水支出36730万元，完成变动预算的100%，比上年增支6460万元，增长21.34%。其中扶贫支出16905万元，比上年增支5103万元，增长43.24%。

（12）交通运输支出2229万元，完成变动预算的100%，比上年减少934万元，下降31.20%。

（13）资源勘探电力信息等支出462万元，完成变动预算的100%，比上年增支55万元，增长13.51%。

（14）商业服务业等支出2049万元, 完成变动预算的59.41%，比上年减少579万元，下降22.03%。

（15）国土海洋气象等支出3251万元, 完成变动预算的100%，比上年增支2520万元，增长344.73%。

（16）住房保障支出30644万元, 完成变动预算的100%，比上年增支19720万元，增长180.52%。

（17）粮油物资储备支出237万元, 完成变动预算的100%，比上年减少768万元，下降76.42%。

（18）国债还本付息支出201万元，完成变动预算的100%，比上年增支138万元，增长219.05%。

（19）其他支出622万元, 完成变动预算的100%，比上年增支117万元，增长23.17%。

（20）债务付息支出196万元, 完成变动预算的100%，比上年增支133万元，增长211.11%。

（21）债务发行费用支出5万元, 完成变动预算的100%，比上年增支5万元。

3、财政预算收支平衡情况：

全年完成县级财政收入8180万元，加调入资金1304万元、上年结余收入143万元、新增债券4500万元、上级各类补助205345万元，全年财政总收入219472万元。

全年公共财政预算支出完成214804万元，加上解支出1736万元，当年财政总支出216540万元，收支相抵，年终滚存结余2932万元，再减结转下年支出3296万元，账面累计赤字364万元。

（二）基金预算收支情况

1、基金收入：政府性基金收入累计完成4885万元，其中：省级补助收入2710万元、本年基金收入1868万元（农业土地开发资金收入287万元、土地出让价款收入1563万元、城市基础设施配套费收入16万元、其他政府性基金收入2万元），上年结余307万元。

2、基金支出：基金预算支出累计完成4813万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出250万元、国有土地使用权出让相关支出1986万元、农业土地开发资金相关支出288万元、新增建设用地土地有偿使用费相关支出700万元、城市基础设施配套费相关支出16万元、大中型水库库区基金相关支出452万元、旅游发展基金支出300万元、彩票公益金相关支出821万元。

3、基金收支平衡情况：全年政府性基金收入累计完成4885万元，支出累计完成4813万元，调出资金1万元，年终结余71万元。

总体来看，2016年全县财政工作以“保工资、保运转、保民生”为重点，妥善应对经济下行以及营改增税收政策带来的不利因素，主动作为、务实苦干，推动了全县经济社会协调发展。财政支出整体运行平稳，支出结构进一步优化，重点支出得到保障，财政改革继续深化，资金使用效益不断提高，各项预算指标圆满完成，全年财政基本实现收支平衡。

(三)财政供养人员情况

1、总体情况。2016年末全县财政供养自然人8974人，其中：在职职工6695人，离休8人，退休1265人，遗属等其他供养人员752人，公益性岗位招聘人员254人。

2、变动情况。年末财政供养自然人较上年8933人净增加41人，其中：在职人员增加9人，离休人员减少1人，退休人员增加74人，遗属等其他供养人员增加23人，公益性岗位招聘人员减少64人。

二、全县财政预算执行的主要特点

2016年，面对经济下行压力加大的不利局面，全县各级各部门主动作为，积极应对，财政收入保持了稳定增长，重点支出得到了保障，预算执行情况较好。

1、扎实应对收入严峻形势，千方百计壮大财政实力。

2016年以来，受经济下行压力、政策性抵税政策等影响，我县财政收入形势严峻，面对不利形势，财税部门通过加强税源监控、挖掘收入潜力、强化收入征管和加大清欠力度等措施，财政收入保持了稳定增长，完成了年度预算任务。同时，加强规费征管，深化非税收入“收支两条线”管理，加大检查和政策执行力度，加强土地出让金、资源类项目、罚没收入等重点非税收入管理。在此基础上，积极争取上级财力性补助、专项补助和政府债券额度，增强我县财政保障能力。在协调关系基础上，深入研究国家和省上进一步支持藏区经济社会发展的政策和财政投资取向，及时掌握项目信息，加强与上级财政部门的沟通衔接与工作汇报，向上级争取各类政策支持和项目申报，促成项目落地，增强地方财力，助推我县经济发展。全年共争取省级下达的财力性转移支付102631万元，专项转移支付102989万元，政府债券额度4500万元。

认真开展盘活财政存量资金清理检查工作。全年共收回各部门及单位存量资金729万元，推进了财政资金统筹，强化了预算执行管理，加强了库款管理，提高了财政资金使用效益。

2、推进财政管理改革，提高科学化规范化管理。

积极宣传新《预算法》，规范预算编制，增强预算约束，稳步推进预算公开，提高财政运行透明度。今年，在财政预决算公开工作上进行了积极探索，统一了格式、细化了内容，主动公开了经本级人大审议批准的政府收支预决算，积极推动部门预决算公开。全县78个一级预算单位全部公开了预决算，并统一了公开时间、内容和平台。

充分利用财政应用一体化大平台，推进财政管理信息化。进一步完善国库集中支付制度。各单位公用经费直接支付金额330万元。继续推进公务卡强制结算，加强预算单位银行账户管理，严格执行财政专户核准规定，共撤并财政专户12个，预算单位专户21个，积极试编2015年度权责发生制政府综合财务报告制度，全面反映政府财务状况和运营情况。

加强政府采购规范管理，提高财政支出效率，全年完成政府采购金额9099万元，节约资金393万元，资金节约率为4.3%；

加大财政资金监督检查，重点加大了对群众关心、关注的民生项目资金监管，确保财政资金安全、规范、有效运行。积极开展行政事业单位资产清查工作，在单位自查的同时，聘请专业的会计事务所对全县各单位国有资产进行了审查，各单位国有资产管理中出现的各种问题得到了及时纠正和整改。

3、加大强农惠农政策力度，积极推进现代农业发展。  

2016年，各级各部门认真落实各项强农惠农政策，推动农牧业发展和农牧民增收。

一是落实各项涉农惠农补贴政策，发放涉农补贴17334万元。其中：低保7595万元，惠农贷款贴息及精准扶贫贷款贴息2437万元，危房改造资金1725万元，农牧区特困生活补助1476万元，村组干部报酬614万元，农机具购置补贴500万元，五保473万元，退耕还林474万元，残疾人补贴450万元，医疗救助427万元，农业支持保护补贴资金340万元，计划生育补助241万元，暖棚建设补助219万元，公益林补助223万元，孤儿生活费140万元，所有涉农资金全部采用“一折通”形式发放，惠及农户达3.17万户。

二是稳步推进村级公益事业“一事一议”财政奖补，加强各乡镇基层政权和村级基层组织建设工作。全年共实施“一事一议”财政奖补项目66个，完成总投资2947万元，项目涉及16个乡镇的52个行政村，经济效益和社会效益显著。

三是金融扶贫力度进一步加大。累计发放双联惠农贷款3501笔22729.32万元，累计发放精准扶贫贷款7991户38867万元，超额完成省上分解下达贷款计划任务38600万元的100.69%。

四是农业综合开发土地治理项目和产业化补助项目稳步推进。2016年共投入资金958万元，在新城镇刘旗、肖家沟两个项目村新建防护堤3000米、过水涵洞80米，修建机耕路20.5公里，营造防护林700亩，修建围栏15公里，通过补播草籽、灭鼠等方式改良草场1.72万亩，组织农牧民培训700人次。通过项目实施，增强了项目区抗衡自然灾害能力，改善了生态环境，实现资源的永续利用和社会经济的持续发展。

4、全力保障民生，促进社会事业健康发展。

坚持以民为本、为民解困，着力推进以保障和改善民生为重点的社会事业建设，财政普惠于民取得显著成效。2016年，全县社会保障、医疗卫生、住房保障等十类民生方面支出173309万元，同比增加29494万元，增长20.51%。

一是促进教育事业优先发展。全县教育投入33395万元，占公共财政预算支出的15.55%。落实义务教育政策，及时拨付农村中小学公用经费保障水平补助资金1885万元、全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金专项补助2162万元、农村义务教育阶段学生营养改善计划专项补助1374万元、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金3228万元、学前教育专项及免费保教费补助资金2761万元。

    二是继续完善社会保障体系，财政补助水平逐年提高。全年社会保障和就业支出26922万元，其中：城乡居民社会养老保险资金2275万元，城乡最低生活保障金10299万元，农村五保户供养及农牧区特困群众生活补助资金1605万元。

三是进一步完善基本医疗卫生服务体系。全年医疗卫生与计划生育支出14048万元，积极促进了县级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

四是强化保障性住房建设，加快农村危旧房改造、城镇棚户区改造建设和保障性住房建设，缓减中低收入家庭住房困难问题。共拨付30644万元实施保障性安居工程建设，确保农村危房改造、城镇保障性安居工程、城镇棚户区改造任务的全面完成。

五是积极落实相关政策，促进干部职工收入稳步增长。在县财政十分困难的情况下，多方筹措资金，落实了2014年度科学发展观业绩考核奖金2941.1万元；补发了2013年度津贴补贴调标增资2001.7万元，人均2971元；兑现了艰边津贴调标，补发了2015年度艰边津贴调标增资779万元，人均1024元；从2016年5月起实行了新的工资标准，甘南藏区津贴、在职人员财政补贴住房公积金相应提高，月增支232万元；兑现了人民警察新警衔津贴，补发了2015年度增资193万元。

    三、存在的问题及下步主要工作安排

一是我县经济基础薄弱，经济总量偏小，收入增长乏力，可用财力偏低。由于经济增长下行压力仍然存在、营改增全面推行等因素影响，完成全年财政收入预算压力较大。

二是财政收入潜在增长率下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力较大。教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加，项目配套资金大。落实机关事业单位养老保险改革调整工资标准增资、增加津贴补贴和乡镇干部工作补贴政策，各项民生支出及维稳都需要大量资金保障，财政收支矛盾十分突出。

三是财政管理体制机制仍需进一步完善，财政科学化、精细化管理水平还有待进一步提高。

2017年临潭县财政将紧紧围绕县委、县府确定的总体工作思路和目标开拓进取、求真务实，扎扎实实开展各项财政工作任务。

一是继续挖掘增收潜力，确保完成全年收入任务。继续配合税务部门加强税收征管工作，继续对各单位的非税收入进行清理整顿，继续挖掘新的财源增收项目，确保税收和非税收入足额入库。

二是加快支出结构调整，创新理财模式，转变理财观念，尽快实现财政自身从“吃饭型财政”向“节约型财政”的跨越式转变。

三是继续加快财政各项改革步伐，以适应新时期新形势下财政工作面临的新问题和新任务。               

 附件：
1.  2016年总决算人大批复.docx
2.  2016年临潭总决算生成表.xls
　　
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