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临潭县残疾人联合会2021年部门预算

时间：2021-04-25   作者： 点击数：  

临潭县残疾人联合会2021年部门预算

公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担县残工委和县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。

  1. 机构设置

    本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职11人；其他供养2人,离退休2人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年预算收入 239.91 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 205.91 万元，政府性基金预算收入 34 万元，上年结转收入 39.52 万元，其他收入 0 万元。比2020年预算增加 21.06 万元，增长 8.78 %，增长的主要原因是：

    1.上年结转39.52万元。

    2、一般公共预算收入增加了21.06万元

    （二）支出预算

    2021年支出预算 279.43 万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加 60.58 万元，增长 27.68  %，增长的主要原因是：2021年增加了残疾人保障金资金。其中：

    1、行政运行科目支出186.39万元。

    2、残疾人康复73.52万元。

    3、其他残疾人事业支出16.92万元。

    4、行政单位离退休2.6万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出 205.91 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2021年基本支出 205.91 万元，比2020年预算减少 12.94万元，减少 5.9 %，减少的主要原因是： 其他残疾人事业支出

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2021年预算相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元。

    （三）公务用车运行维护费 0 万元，比2020年预算减少 0.82万元，下降 100 %，下降的主要原因是： 公务用车已上交 。

    （四）机关运行经费 6.1 万元。和2020年无变化。六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2021年一般公共预算拨款项目支出预算 34 万元，比2020年预算增加 27 万元，增长 79.41 %，增长的主要原因是：2021年增加了残疾人保障金预算资金。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 83.68 万元。其中：办公用房 380平方米，价值 76 万元。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2021年残联预算公开.xls】
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