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临潭县新城镇人民政府2021年部门预算

时间：2021-04-25   作者： 点击数：  

临潭县新城镇人民政府2021年部门预算

公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

  1. 机构设置

    临潭县新城镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，扶贫工作站）构成。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年预算收入1935.93万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1935.93万元，政府性基金预算收入0万元，比2020年预算减少72.94万元，下降3.76%，下降的主要原因是：2021年减少了调出下派人员工资。

    （二）支出预算

    2021年支出预算1935.93万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少72.94万元，下降3.76%，下降的主要原因是减少了调出下派人员工资：2021年减少了 资金72.94万元。其中：行政运行减少66.34万元。行政单位离退休减少6.6万元。

    1、2010301行政运行科目支出1882.37万元。

    2、2080501行政单位离退休科目支出53.56万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出1935.93万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2021年基本支出1935.93万元，比2020年预算减少72.94万元，减少3.76%，减少的主要原因是：减少了调出下派人员工资。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与2020年预算保持一致。

    （二）机关运行经费68万元，比2020年预算增加4万元，增长5.88%，增长（下降）的主要原因是：部分费用增加。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府采购情况

    2021年政府采购支出预计35万元，与2020年预算保持一致。

    （二）部门绩效评价进展情况

    今年我镇通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【新城镇人民政府2021年部门预算公开表格.xls】
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