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临潭县人民政府办公室2021年部门

时间：2021-04-25   作者： 点击数：  

临潭县人民政府办公室2021年部门

预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

2、根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

3、负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

4、承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

5、承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；承担县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

6、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排工作。

7、负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

8、负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

9、负责全县藏语言文字工作。

10、负责全县外事工作。

11、行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县人民政府办公室核定行政人员编制18名,其中：主任1名，副主任3名，督察专员1名。下设5个职能股室（综合股、秘书股、文档股、藏语言文字工作股、外事股）。

县政府县级领导职数按照州委和省委组织部的有关规定执行。

下设事业单位有大数据服务中心和信息化办公室，其中：大数据服务中心核定事业编制17名，信息化办公室核定事业编制10名。

党组织机构的设置和人员配备按照《中国共产党章程》及省、州县委的有关规定执行；非领导职务按有关规定另行核定。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1662.76万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1662.76万元，比2020年（1034.45）预算增长628.31万元，增长60.74%。

（二）支出预算

2021年支出预算1662.76万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增长628.31万元，增长60.74%。其中：

1、人员工资支出803.76万元。

2、公务运行经费支出140万元。

3、专项业务经费支出719万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1662.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2021年基本支出1662.76万元，比2020年（1034.45）预算增长628.31万元，增长60.74%。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

“三公”经费预算总额641万元，其中：公务接待10万元；公务用车运行费610万元（其中：机关事务管理局公车平台运行费600万元，政府办公车运行费10万元）；会议费20万元；培训费1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2021年本部门预计征收非税收入2.2万元，比2020年预算增加0.278万元，增长率14.6%，增长的主要原因是收入增加 ，其中利息收入1.8万元，其他收入0.4万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购支出预计，比2020年预算增加4万元，增长率33%，增长的主要原因是需购置一批办公设备和办公用品。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为519.0888万元。其中：办公用房3300平方米，价值230.6万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值37.8万元。单价20万元以上的设备价值37.8万元。

  1. 部门绩效评价进展情况

    1、部门评价目的及依据

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

    2、部门评价原则、评价方法等

    为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

    3、数据采集方法及过程

    收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

    3、绩效评价实施过程

    根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

     

     

     

     

    2021年4月23日

 

　　
附件【政府办2021年部门预算公开表格.xls】
附件【政府办2021年预算绩效目标申报表.xlsx】
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