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临潭县人大常委会办公室2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-25   作者： 点击数：  

临潭县人大常委会办公室

2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）临潭县人大常委会机构设置及主要职责：

县人大常委会设办公室、法制民族工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办六委，均为正科级建制。

1.县人大常委会办公室

负责常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院和上下级人大的工作联系及机关各部门的协调工作。

2.民族侨务工作委员会

负责与本级政府及所属民族、法制等部门的联系工作。

3.财政经济工作委员会

负责与本级政府及所属的工交、财贸、计划、金融等各部门的联系工作。

4、农牧环保工作委员会

负责与本级政府及所属的农业、畜牧、林业、水利、乡镇企业、土地、环保资源保护等各部门的联系工作。

5.教育科学文化卫生工作委员会

负责与本级政府及所属教育、科学、文化、卫生等部门的联系工作。

6.代表工作委员会

负责与本级政府所属局、委、办和省州人大、各乡镇人大代表工作机构的联系工作。

7.内务司法工作委员会

负责与本级政府及所属公安、司法和县人民法院、县人民检察院的联系工作。

二、机构设置

行政事业后勤编制共计33人，实有在职29人；退休29人；。遗属6人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入676.69万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入676.69万元.比2020年预算减少10.41万元，减少7.4%，减少的主要原因是：人员变动2021年人员工资较2019年减少了。

（二）支出预算

2021年支出预算676.69万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少了10.41万元，减少7.4%，减少的主要原因是：人员变动2021年人员工资较2020年减少了。

其中：

1、2010101行政运行支出3368.96万元。

2、2010104人大会议支出25万元

3、2010108代表工作支出242.3万元

4、2080501离退休经费支出40.8万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出676.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2021年基本支出676.69万元，比2020年预算减少了10.41万元，减少7.4%，减少的主要原因是：人员变动2021年人员工资较2020年减少了。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）公务接待费10万元，主要为省级和州级人大调研。

（二）公务用车运行维护费5万元，, 比2020年预算减少5万元。减少50%，减少的原因是公车制度改革。

（三）培训费14万元，和2020年培训费预算一致。

（四）会议费 25万元。和2019年会议费预算一致。

（五）机关运行经费80万元，跟2020年预算一致。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2021年本部门预计征收非税收入1万元，为利息收入1万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购支出预计59.75万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为170.45万元。其中：办公用房387平方米，价值14.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值64.6万元。

部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 

 

 

 

 

2021年4月27日

 

 

　　
附件【人大办2021年部门预算公开表格.xls】
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