中共中央西北局洮州会议纪念馆2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-23 作者：点击数：

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；

2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；

3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；

4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；

5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。

二、机构设置

央西北局洮州会议纪念馆核定事业编制8名，其中：馆长1名（副县级），副馆长1名（正科级）,办事员6名。

甘南编办发[2013]48号文件将临潭县中共中央西北局洮州会议纪念馆升格为副县级事业单位，隶属中共临潭县委管理。升格后其主要职责、经费来源、人员编制和领导职数均保持不变。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入78.01 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 78.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了

0 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算 78.01 万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加（减少） 8.73 万元，增长（下降） 11.19 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了人员经费资金。其中：

1、工资福利科目支出 56.81 万元。

2、公务运行经费支出1.2万，

3、专项业务经费支出20万

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 78.01 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 78.01 万元，比2020年预算增加（减少） 8.73 万元，增加（减少） 11.19 %，增加（减少）的主要原因是：经费增加。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【中共中央西北局洮州会议纪念馆2021年部门预算公开表格.xls】

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