临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县城关镇人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县城关镇人民政府2020年部门预算

公开说明

 

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责有：

    （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    二、机构设置

    1、单位情况说明：

    本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

      2、单位构成：

      （1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

      （2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

    （3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

    3、单位人员编制

    2019年底单位行政编制36人，在职37人，超编1人 ；事业编制72人在职130人超编58人，行政退休24人,公益岗位人员2人，遗属10人。

     

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入2235.00万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1755.03万元，上年结转收入479.97万元。比2019年预算增加763.77万元，增加52.09%，增加的主要原因是：2020年增加了人员经费 424.37万元，上年结转增加338.4万元。

    （二）支出预算

    2020年支出预算2235.00万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加763.77万元，增加 52.09%，的主增加要原因是：2020年增加了人员经费 424.37万元。其中：

    1、行政运行支出1721.72万元。

    2、归口管理的行政单位离退休支出33.31万元

    3、其他扶贫支出479.97万元

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出2235.00万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2020年基本支出1755.03万元，比2019年预算增加425.37万元，增加32%，增加的主要原因是：增加了人员经费 。

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算479.97万元，比2019年预算增加343.4万元，增长251 %，增长的主要原因是：2020年增加了其他扶贫支出项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费0万元，比2019年预算减少0 万元。

    （三）公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元），比2019年预算减少1万元，下降35.7 %，下降的主要原因是：单位严格执行内部控制，减少车辆运行费。

    （四）机关运行经费76万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

    （二）非税收入情况

    2019年本部门预计征收非税收入4万元，其中利息收入4万元。

    （三）政府采购情况

    2020年政府采购支出预计20万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为340.86万元。其中：办公用房   3100平方米，价值100万元。部门及所属预算单位共有公务用车2 辆，价值29.16万元。

 

　　
附件【城关镇2020年部门预算公开表格.xls】
【关闭窗口】