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临潭县流顺镇人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县流顺镇人民政府2020年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

流顺乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

临潭县流顺乡人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。人员编制及机构情况：临潭县流顺乡实有在职职工94人，行政人员20人，事业人员74人，离退休11人，未统发人员2人，遗属4人。

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 1002.60 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1002.60 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2019年预算增加 86.83 万元，增长 9.48 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 人员工资及奖金 。

（二）支出预算

2020年支出预算 1002.6 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加 86.83 万元，增长 9.48 %，增长的主要原因是：2020年增加了 人员工资福利支出 资金。其中：

1、工资福利支出930.83万元。

2、商品和服务支出58万元。

3、对个人和家庭的补助支出13.77万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 1002.6 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 1002.6 万元，比2019年预算增加（减少） 166.83 万元，增加（减少） 19.96 %，增加的主要原因是： 人员工资及奖金增加 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算减少 80 万元，下降 100 %，下降的主要原因是：2020年减少了 文化体育与传媒 项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。2020年预计公务接待 0 批次。

（三）公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比2019年预算增加（减少） 1.7 万元，下降 28.3 %，增长的主要原因是： 严格公务用车管理制度，缩减了开支 。

（四）培训费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。

（五）会议费  0 万元。比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（六）机关运行经费 58 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 1.5 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中利息收入 1.5 万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计20万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，和18年持平。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 556.08 万元。其中：办公用房 1680 平方米，价值 380.53 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 31.9 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2020年部门预算公开表格.xls】
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