临潭县羊沙镇人民政府2020年部门预算概况及说明

时间：2020-06-26 作者：点击数：

临潭县羊沙镇人民政府2020年部门预算概况及说明

部门职责
羊沙镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊沙镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。
部门机构设置
羊沙镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)、社会治理和应急管理办公室；现有事业单位6个，即农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。羊沙镇现有在职人员57人，其中：行政编制21人，工勤编制2人，在职13人；事业编制34人，在职44人。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2020年基本支出627.85万元，较2019年下达预算数 480.7万元增加147.15万元，增加30.6%；主要是因单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，医疗保险及养老保险金做预算。
（二）项目支出
2020年项目支出0万元，较2019年下达预算数0万元减少0万元，减少0%；主要是因本年度和上年度项目支出未做预算。
（三）支出功能分类指标
1、行政运行569.85万元，较2019年422.7万元增加198.1万元，增加34.8 %。
2、行政运行（公用经费）58万元，较2019年58万元保持不变。
（四）支出经济分类指标
工资福利支出合计569.85万元.
商品服务支出合计支出58万元（公用经费58万元）。
（五）非税收入
（六）政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2019年预算保持一致。
2.公务接待费预算0万元，与2019年预算保持一致。
3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2019年0万元减少0万元，下降0 %，实有车辆0辆。
4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。
5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。
6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算采购总额为16.45万元，其中信息化无纸化办公设备采购和办公设备采购14.45万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备2万元。
2. 政府购买服务情况：无
3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为83.53万元，其他固定资产为83.53万元。

二〇二〇年七月十日

附件【羊沙镇2020年部门预算公开表格.xls】

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