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临潭县店子镇人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县店子镇人民政府2020年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

    落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责有：

    （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    二、机构设置

    1、单位情况说明：

    本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

    2、单位构成：

    （1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

    （2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

    （3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

    3、单位人员编制

    2019年底单位行政编制23人，在职18人 ；事业编制39人在职38人，行政退休5人,公益岗位人员2人，遗属10人。

     

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入623.19万元（详见部门预算公开表1,2）。比2019年预算增加499.96万元，增加24.65%，增加的主要原因是：2020年增加了人员经费增加。

    （二）支出预算

    2020年支出预算623.19万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加499.96万元，增加 24.65%，增加的主增加要原因是2020年增加了人员经费 。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出623.19万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

    （一）基本支出

    2020年基本支出623.19万元，比2019年预算增加499.96万元，增加 24.65%，增加的主要原因是：增加了人员经费 。

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：2020年增加了 0万元 项目预算资金。

  2. 部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

  3. 一般公共预算“三公”经费情况

    一般公共预算“三公”经费2020年预算为2.8万元，比2019年3.6万元减少了0.8万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位严格执行内部控制，减少公务用车车辆运行费。

  4. 因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费中因公出国（境）费用，相关表格为空表。

  5. 公务接待费0万元，2020年预算未安排“三公”经费中因公出国（境）费用，相关表格为空表。

    3.公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元），

    （二）机关运行经费58万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元

    （二）非税收入情况

    2019年本部门预计征收非税收入4万元，其中利息收入4万元。

    （三）政府采购情况

    2020年政府采购支出预计18万元。其中：货物类12万元，服务类6万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为108.1437万元。其中：办公用房400平方米，价值16万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8.5万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    1、部门评价目的及依据 ;

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

    2、部门评价原则、评价方法等 ;

    为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

    3、数据采集方法及过程 ;

    收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

    3、绩效评价实施过程 ;

    根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     

    　　
    附件【2020年部门预算公开表格.xls】
    附件【2020年部门预算公开表格.xls】
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