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临潭县冶力关镇人民政府2021年部门预算公开说明​

时间：2021-05-25   作者： 点击数：  

临潭县冶力关镇人民政府2021年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将我单位2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室（挂司法所牌子）、党建工作办公室；5个中心，即农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、公共事务服务中心、综合行政执法队。无增减变动。冶力关镇现有在职人员101人，其中：行政编制22人，在职22人；事业编制48人，在职48人；未占编43人，在职43人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2021年预算收入1174.31万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1174.31万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入    0万元。比2020年预算上升78.04万元，上升7.1%，下降的主要原因是：2021年增加了 78.04 万元。

    （二）支出预算

    2021年支出预算1174.31万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算上升78.04万元，上升7.1%，下降的主要原因是：2021年增加了 78.04 万元。

    资金。其中：

    1、一般公共服务支出1091.726 万元。

    2、社会保障和就业支出82.584万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出1174.31万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2021年基本支出1174.31万元，比2020年预算增加减少 1945.69万元，减少 60.8%，减少的主要原因是：预算资金减少1945.69万元 。

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0  万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：  无  。2021年预计公务接待  0  批次，  0   人次，主要为  无   。

    （三）公务用车购置及运行维护费 8 万元（其中：公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费 8万元），比2020年预算减少 1.1 万元，下降 12.09 %，下降的主要原因是： 严格公务用车 。

    （四）培训费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是：  无    。

    （五）会议费    1  万元。比2020年预算增加  0  万元，增长  0   %。

    （六）机关运行经费  49  万元，比2020年预算增加（减少）   0    万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：   无    。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2021年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2020年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）   0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了    0    项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2021年本部门预计征收非税收入  8 万元，比2020年预算增加   0 万元，增长  0 %，增长的主要原因是 无 ，其中利息收入  8 万元，    无其他  收入   0  万元。

    （三）政府采购情况

    2021年政府采购支出预计，比2020年预算增加（减少）    5万元，增长 8 %，增长的主要原因是  办公用品采购增加    。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 843.48 万元。其中：办公用房   3201.76平方米，价值 627.55 万元。部门及所属预算单位共有公务用车  4  辆，价值 86.76 万元。单价20万元以上的设备价值 738.42  万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【冶力关镇2021年部门预算公开表格.xls】
附件【冶力关2021年预算绩效目标申报表.xlsx】
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