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临潭县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

                                                                                                                                                     临潭县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅   甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县人力资源和社会保障局的机构设置及主要职责：贯彻实施国家、省州人力资源和社会保障的政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，拟定人力资源和社会保障规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。

拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动，有效配置，加强区域人才合作。

1.机构设置：本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制33人，单位在职人员52人，退休人员12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 11880.27万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入11880.27万元，政府性基金预算收入  0 万元，上年结转收入0 万元，其他收入   0 万元。比2019年预算减少6163.71 万元，减少34.16%，下降的主要原因是：2020年社会保险减少。

（二）支出预算

2020年支出预算 11880.27 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算减少6163.71 万元，减少34.16%，减少的主要原因是：2020年社会保险减少。其中：

1、一般公共服务支出支出 654.18 万元。

2、社会保障和就业支出438.52万元。

3、社会保险基金支出10877.57万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出11880.27  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 11880.27万元，比2019年预算减少6163.71万元，减少34.16%，减少的主要原因是：2020年社会保险减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算   0 万元，比2019年预算增加万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 个。

2、保障运转经费 个，主要是：

3、其他项目 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用    0  万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费    0   万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是： 。2020年预计公务接待 批次， 人次，主要为 。

（三）公务用车购置及运行维护费   0 .6 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费   6 万元），比2020年预算增加0  万元，增长0     %，主要用于： 车辆维护和单位人员出差 。

（四）培训费  0  万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）      %，增长（下降）的主要原因是： 。

（五）会议费  0       万元。比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）        %，增长（下降）的主要原因是： 。

（六）机关运行经费 27.8    万元，比2019年预算减少1.3       万元，减少 4.47%，减少的主要原因是： 新农合从我单位分离出去 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 0  万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是 ，其中利息收入 万元， 收入 万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计，比2019年预算减少2    万元，减少10    %，减少的主要原因是 新农合从我单位分离出去 。

（四）国有资产占用情况

上年末国有资产金额为623.24      万元。其中：办公用房 665  平方米，价值  18.10   万元。部门及所属预算单位共有公务用车    3  辆，价值    20.88   万元。单价20万元以上的设备价值 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2020年人社局预算公开表格.xlsx】
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