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临潭县洮滨镇人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县洮滨镇人民政府2020年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

洮滨镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    洮滨镇现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入 803.34   万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入   803.34 万元，政府性基金预算收入 0 万元。比2019年预算增加（减少） 200.16  万元，增长 33  %，增长的主要原因是：2020年增加（减少）了人员经费    200.16       万元。

    （二）支出预算

    2020年支出预算 803.34   万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加  200.16  万元，增长 33   %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加了人员经费资金。其中：

    1、20805社会保障和就业支出200.16万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出   803.34   万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2020年基本支出 803.34   万元，比2019年预算增加（减少）   200.16 万元，增加（减少）  33   %，增加（减少）的主要原因是：   单位人员变动   。

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2019年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了    0    项目预算资金。

    1、经济社会发展项目 0  个。

    2、保障运转经费   0个，主要是：

    3、其他项目 0  个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0   万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0.5   万元，比2019年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0   %。

    （三）公务用车购置及运行维护费   9 万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费 9   万元），比2019年预算增加（减少）  1  万元，增长（下降） 12.5    %，增长（下降）的主要原因是：       车辆老化严重     。

    （四）培训费 0   万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是：    0   。

    （五）会议费   0.5   万元。比2019年预算增加（减少） 0    万元，增长（下降）    0  %，增长（下降）的主要原因是：    0   。

    （六）机关运行经费  58  万元，比2019年预算增加（减少）   0     万元，增长（下降）  0   %，。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2019年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了     0   项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2020年本部门预计征收非税收入  1.5 万元，比2019年预算增加（减少）   1.5 万元，增长（下降） 50   %，增长（下降）的主要原因是    银行存款利息减少    ，其中利息收入  1.5  万元， 收入 万元。

    （三）政府采购情况

    2020年政府采购支出预计，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  3  %，增长（下降）的主要原因是   日常工作量发生变化                。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为     169   万元。其中：办公用房 1050   平方米，价值 80.4   万元。部门及所属预算单位共有公务用车  1    辆，价值 16.4  万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。（五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2020年部门预算公开表格.xls】
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