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临潭县文体广电旅游局2019年部门预算

时间：2021-07-01   作者： 点击数：  

临潭县文体广电旅游局2019年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

  1. 贯彻执行党和国家关于宣传、广播电影电视工作的方针政策；落实党委、政府关于新闻宣传和广播影视事业产业发展的要求；拟定全县广播电影电视宣传、创作的政策、规定；管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向。

  2. 全面贯彻执行文化、体育工作的政策法规和条例，制定并组织实施全县文化、体育事业长期发展和年度规划。贯彻执行国家、省、州文化、体育管理法律、法规和规章。

  3. 研究指导推进文化、体育事业体制改革；管理全县文化体育事业；拟定文化、体育经营活动中的有关规定和办法；对全县文化市场进行行业管理。

  4. 促进公益性社会化服务能力，并不断提高服务水平。推进全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体育检测，指导文化、体育事业的全面发展。

  5. 依法行使旅游行政管理职能，负责研究拟定全县旅游业发展的规划，并组织实施；

    6、 拟定全县旅游业管理规章并监督实施，组织县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；

    7、培育和完善全县旅游市场，研究拟定全县旅游的开发措施并组织实施，指导县内旅行社业务工作。

    8、组织全县旅游资源的普查工作，指导旅游资源的开发利用和保护工作；引导旅游行业利用外资和社会投资工作；对国家、省级风景名胜区和其他重点旅游建设项目进行规划并实施管理。

    9、负责国家制订的各类旅游景点景区、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县的实施；负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。

    10、对旅游业实行行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；监督检查全县旅游市场秩序和服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

    11、行使对旅游景区的管理。负责组织全县旅游景区的资源普查，监督和指导景区规划和管理，并组织实施。

    12、指导全县旅游教育培训工作。指导并组织实施全县旅游从业人员的参加教育培训及职业资格制度。

    13、负责机关及直属单位的党群工作。

    14、承办县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    2019年度部门决算单位为一级预算单位。年初实有在职人员130人，退休人员53人；遗属22人。行政编制7人，事业编制66人；为行政机关单位。(单位三定方案未出，按照合并的两单位人员数据）

     

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2019年预算收入 2419.586 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 2419.586 万元，比2018年预算增加，主要原因是：2019年由于单位机构改革与临潭县旅游局合并。

    （二）支出预算

    2019年支出预算 2419.586 万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加，主要原因是：2019年由于单位机构改革与临潭县旅游局合并。

    其中：1、文化体育与传媒支出1419.586万元。

    2、商品和服务支出：1000万元。

     

     

    四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出 2419.586 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2019年基本支出 981.526 万元，比2018年预算增加，主要原因是：2019年由于单位机构改革与临潭县旅游局合并。

    （二）项目支出

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算 1438.06 万元，比2018年预算增加，主要原因是：2019年由于单位机构改革与临潭县旅游局合并。

    1、专项业务经费1010万元（旅游宣传经费1000万元，文化事业发展经费10万元）。

    2、文化创作与保护58万元，主要是：上级专项补助支出（非物质文化遗产保护专项资金）

    3、其他文化支出142万元。主要是：上级专项补助支出（美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费专项资金120万元、文化人才专项经费22万元）

    4、博物馆专项经费30万元主要是：上级专项补助支出（博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金）

    5、其他广播电视支出118.06万元主要是：上级专项补助支出（其中：上年结转少数民族地区文化安全专项资金58.98万元、提前下达2019年度少数民族地区文化安全专项自己59.08万元）

    5、其他文化体育和传媒支出80万元。主要是：上级专项补助支出（一般公共文化体系建设专项资金）

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 1.2 万元，比2018年预算增加，主要原因是：单位机构改革与临潭县旅游局合并。2019年预计公务接待 240人次

    （三）公务用车购置及运行维护费 10 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元），比2018年预算增加原因是：单位机构改革与临潭县旅游局合并，公务车增加了。

    （四）培训费 0 万元，比2018年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

    （五）会议费 380 万元。比2018年预算增加的主要原因是：准备在冶力关举办第四届丝绸之路国际文化博览会暨第九届敦煌行丝绸之路国际旅游节临潭分会场。

    （六）机关运行经费 411.5 万元，比2018年预算增的主要原因是：1、单位机构改革与临潭县旅游局合并。2、准备在冶力关举办第四届丝绸之路国际文化博览会暨第九届敦煌行丝绸之路国际旅游节临潭分会场。

     

    六、其他重要事项情况说明

     

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算 1438.06 万元，比2018年预算增加的主要原因是：1、单位机构改革与临潭县旅游局合并，2、准备在冶力关举办第四届丝绸之路国际文化博览会暨第九届敦煌行丝绸之路国际旅游节临潭分会场。

    （二）政府采购安排情况说明

    2019年政府采购支出预计8.5万元，比2018年预算增加3万元，主要原因是1、单位机构改革与临潭县旅游局合并，2、准备在冶力关举办第四届丝绸之路国际文化博览会暨第九届敦煌行丝绸之路国际旅游节临潭分会场。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 1366.39 万元。其中：办公用房 4914.6 平方米，价值 946.6 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 46.78 万元。单价20万元以上的设备价值 129.34 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
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