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临潭县店子镇人民政府2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县店子镇人民政府2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

店子镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    我镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

    人员有行政机关人员21人，有科级领导职数18名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、副镇长2名、人武部长1名、副科级组织员党建办主任1名，综合行政执法队队长1名，乡村振兴工作站副站长1名，公共事务服务中心主任1名，司法所所长1名，政务（便民）服务中心主任1名，市场监督管理所所长1名，农业农村综合服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名。事业编制人员37人；离退休人员6人；

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入 706.93万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 706.93 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2021年预算增加 60.05 万元，增长 9.28 %，增长的主要原因是：2022年增加了人员经费。

    （二）支出预算

    2022年支出预算 706.93 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加 60.05 万元，增长 9.28%，增长的主要原因是：2022年增加了人员经费。支出明细如下：

    1、2080501行政单位离退休支出10.30万元。

    2、2010301行政运行支出547.72万元.

    3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.63万元

    4、2101101行政单位医疗24.70万元.

    5、2210201住房公积金38.58万元

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出 706.93 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 828.52 万元，比2021年预算增加 60.05 万元，增加 9.28 %，增加的主要原因是：人员经费增加。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %.

    （三）公务用车购置及运行维护费 2.4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元），比2021年预算减少 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

    （四）培训费 0.5 万元，比2021年预算增加 0.5 万元，增长 100 %。

    （五）会议费 0.5 万元。比2021年预算增加 0.5 万元，增长（下降） 100 %。

    （六）机关运行经费 58 万元，比2020年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是：。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 0.5 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

    （三）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 142.69 万元。其中：办公用房 400 平方米，价值 16 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 8.5 万元。其他办公用品价值1118.19万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2022年店子部门预算公开表格.xls】
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