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临潭县公共资源交易中心2022​年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县公共资源交易中心2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施;

（二）负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（三）负责公共资源交易平台建设、管理和维护；

（四）负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；

（五）完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制7人，本单位现有在职人员10人，其中正科级2人，副科级2人，其他人员6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入 131.58 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 131.58 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0万元。比2020年预算减少 67.39 万元，下降 33.87 %，增长（下降）的主要原因是：2022年减少了 项目预算25.5 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算 131.58 万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少 67.39 万元，下降 33.87%，下降的主要原因是：2022年减少了 项目 资金。其中：

  1. 减少了行政运行（临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目费）科目支出25.5万元。

  2. 减少了行政运行（人员经费）35.78万元

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出 131.58 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 131.58 万元，比2020年预算减少41.89万元，减少 24.15 %，增加（减少）的主要原因是： 人员经费减少了35.78万元 。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 131.58 万元，比2020年预算减少 67.39 万元，下降 33.87 %，下降的主要原因是：2022年减少了 临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目费25.5万元，人员经费减少了35.78万元 项目预算资金。

    1、经济社会发展项目个。

    2、保障运转经费个，主要是：

    3、其他项目个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。2022年预计公务接待批次，人次，主要为。

    （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

    （四）培训费 0 万元，比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

    （五）会议费 0 万元。比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

    （六）机关运行经费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是项目交易费、场地费全部通过非税端上缴省财政，其中利息收入万元，收入万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计，比2020年预算增加 8 万元，增长 15 %，增长的主要原因是 办公家具购置费 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 246.77 万元。单价20万元以上的设备价值 500000 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【临潭县公共资源交易中心2022年部门预算公开表格.xls】
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