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临潭县冶力关景区管理中心2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县冶力关景区管理中心2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

    （一）贯彻落实国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合冶力关景区实际，制定景区管理办法及其实施细则，并负责行政执法，依法查处或会同查处各类违法行为。

    （二）协助编制全县旅游产业发展规划及重点旅游区域的规划，组织编制风景区总体规划、核心景区专项规划和详细规划等工作。

    （三）负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡境内旅游资源的开发与管理；配合主管部门做好风景旅游区的资源保护及开发工作，组织实施好景区相关建设项目，协调区域内旅游企业的市场开发、重要旅游产品及旅游新线路的开发等工作。

    （四）正确处理好与甘南州冶力关风景管理局、洮河林业局、莲花山自然保护区之间的关系。

    （五）组织实施国家旅游景区景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的推行工作。

    （六）研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。

    （七）配合有关部门依法对各景区、旅游市场及其秩序、旅游服务质量等进行管理，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

    （八）开展景区及旅游行业精神文明建设和行风工作，加强旅游队伍建设及管理，开展各种教育、培训工作，负责规范和管理“农家乐”行业及“农家乐”的建设和升级改造工作，不断提高服务质量和水平。加强对冶力关艺术团节目编排、义务演出及管理工作。

    （九）负责景区设施的管理和维护，治理好景区环境。

    二、机构设置

    临潭县冶力关景区管理中心为正科级事业单位，内设办公室、规划建设科、市场营销科、执法大队、冶力关艺术团五个科室。共有正式在册职工100人，因旅游业不断发展的需要，单位人员不断增减，现在单位编制增加至50名。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入 1014.23 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1014.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 6.82万元，其他收入万元。比2021年预算增加（减少） 135.09 万元，增长（下降） 15.37 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了机关事业单位基本养老保险缴费99.93 万元，专项业务经费20万元。

    （二）支出预算

    2022年支出预算 1014.23 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加（减少） 135.09 万元，增长（下降） 15.37 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 基本养老及医疗保险缴费等 资金。其中：

    1、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出99.93万元。

    2、行政单位医疗36.08万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出 1014.23 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 1014.23 万元，比2021年预算增加（减少） 135.09 万元，增加（减少） 15.37 %，增加（减少）的主要原因是： 基本养老及医疗保险缴费等 。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    1、经济社会发展项目 0 个。

    2、保障运转经费 0 个，主要是：

    3、其他项目 0 个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比202年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。2022年预计公务接待 0 批次，人次，主要为 无 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 1.2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元），比2021年预算增加（减少） 0.1 万元，增长（下降） 7.6 %，增长（下降）的主要原因是：减少公务用车 。

    （四）培训费 0 万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

    （五）会议费 0 万元。比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

    （六）机关运行经费 20.3 万元，比2021年预算增加（减少） 10.7 万元，增长（下降） 19.3 %，增长（下降）的主要原因是： 办公楼维修维护 。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 无 ，其中利息收入 0 万元，收入 0 万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计，比2021年预算增加（减少） 10万元，增长（下降） 100 %，增长（下降）的主要原因是 办公楼维修维护 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 950.33 万元。其中：办公用房 1610平方米，价值 320.7 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 31.13 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【临潭县冶力关景区管理中心2022年部门预算公开表格.xls】
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