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临潭县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省州人力资源和社会保障的政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，拟定人力资源和社会保障规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动，有效配置，加强区域人才合作。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定全县社会保险发展中长期规划和年度计划，拟定全县养老、失业、工伤社会保险的实施办法并组织实施和监督检查，负责全县各项社会保险申报、核定的管理监督工作，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行社会保险关系转续办法，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作

（四）统筹拟定全县机关事业单位工资分配、福利和退休实施意见并组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企业劳动标准和劳动定额标准，监督检查实施情。

1. 二、机构设置本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制33人，单位在职人员55人，退休人员12人。

直属单位包括： 临潭县社会保险事业管理中心、临潭县人才市场管理办公室、临潭县劳动保障监察大队、临潭县下岗和失业人员小额贷款担保中心

内设职能部门：人事管理综合股、社会保障股、就业服务综合股

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入 6341.79万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 6341.79 万元，政府性基金预算收入

万元，上年结转收入万元，其他收入万元。比2021年预算增加 610.75万元，增长 10.66%，增长）的主要原因是：2022年增加了公益性岗位补贴和其他就业补助支出 594.80 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算 6341.79万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加 610.75万元，增长10.66%%，增长的主要原因是：2022年增加了 公益性岗位和其他就业补助资金。其中：

1、公益性岗位补贴支出 372万元。

2、其他就业补助支出1347万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出 6341.79 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出 6341.79 万元，比2021年预算增加 610.75万元，增加 10.66%，增加的主要原因是：公益性岗位和其他就业补助支出资金支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算万元，比2021年预算增加万元，增长%，增长的主要原因是：2022年增加——项目预算资金。

1、经济社会发展项目个。

2、保障运转经费 3 个，主要是：社保、就业和农民工工资保障经费。

3、其他项目个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。2022年预计公务接待批次，人次，主要为。

（三）公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元），比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（四）培训费万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（五）会议费 万元。比2021 年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费 40.1万元，比2021年预算增加 11.9 万元，增长 42 %，增长的主要原因是： 单位工作业务量增加比较大，差旅费增长比较多 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年一般公共预算拨款项目支出预算万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了项目预算资金。

（二）非税收入情况

2022年本部门预计征收非税收入万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是，其中利息收入万元，收入万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购支出预计，比2021年预算增加 30万元，增长 260 %，增长的主要原因是单位整体搬迁，需要购置的办公设备比较多 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 625.88 万元。其中：办公用房 505 平方米，价值 18.1 万元。部门及所属预算单位共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2022年部门预算公开表格.xls】
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