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临潭县古战镇人民政府2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-25   作者： 点击数：  

临潭县古战镇人民政府2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家各项路线方针政策。

2、促进经济社会发展，增加农牧民收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。

4、加强社会管理，维护农牧村稳定。

5、推动乡村振兴，促进农牧村和谐。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、临潭县古战镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。

2、人员编制及机构情况：本单位行政编22名，事业编36名；实有在职职工71人，行政人员20人，事业人员26人，项目人员22人，工勤3人；离退休13人,遗属8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入781.65万元，包括：一般公共预算收入781.65万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2021年预算减少33.58万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2022年减少了人员经费。

（二）支出预算

2022年支出预算781.65万元，比2021年预算减少33.58万元，下降4.12%，下降的主要原因是：2022年减少了人员经费。其中：

1、201款行政运行科目支出613.93万元。

2、208款行政单位离退休经费95.01万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出781.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出781.65万元，比2021年预算减少33.58万元，减少4.12%，减少的主要原因是：人员经费减少。

（二）项目支出

2022年无一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门一般性支出情况（

（一）因公出国（境）费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元，接待安排单位食堂。

（三）公务用车购置及运行维护费3.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.4万元），2021年预算不变。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费63万元，比2021年预算增加5万元，增长8.62%，增长的主要原因是：增加了业务专项经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，比2021年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是：2022年增加了村环境卫生整治项目预算资金。

（二）非税收入情况

2022年本部门预计征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购支出预计370000。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为170.62万元。其中：办公用房1000平方米，价值29万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值21.78万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2022年部门预算公开表格(古战镇).xls】
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