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临潭县流顺镇人民政府2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县流顺镇人民政府2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

流顺镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

临潭县流顺镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。人员编制及机构情况：临潭县流顺乡实有在职职工72人，其中行政人员 26人，事业人员46人。离退休12人，未统发人员1人，遗属3人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入912.28万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 912.28 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2021年预算减少 39.5 万元，下降 4.15 %，下降的主要原因是：由于人员调出，故工资福利收入减少 。

（二）支出预算

2022年支出预算 912.28万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少 39.6 万元，下降 4.15 %，下降的主要原因是：由于人员调出，故工资福利支出减少 。其中：

1、行政运行科目支出 723.61万元。

2、行政离退休科目支出 19.45万元。

3、机关事业单位基本养老保险科目支出 85.63万元。

  1. 行政单位医疗科目支出 32.82万元。

    5、住房公积金科目支出 50.77万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出 912.28 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 912.28 万元，比2021年预算减少 39.5 万元，减少 4.15 %，减少的主要原因是： 由于人员调出，故工资福利支出减少 。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 5.8 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元），比2021年预算减少 0.2 万元，下降 0.2 %，下降的主要原因是： 人员减少，公务用车运行费减少 。

    （四）培训费 0 万元，比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %。

    （五）会议费 0 万元。比2021年预算增加（减少） 0 万元。

    （六）机关运行经费 88.5 万元，比2021年预算增加 30.5 万元，增长 52.59 %，增长下降的主要原因是：增加了村环境卫生整治经费6万元、建党100周年营造氛围项目建设资金24.5万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 1.5 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中利息收入 1.5 万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计25万元，比2021年预算增加 5 万元，增长 25 %，增长的主要原因是 今年预算支出金额增加 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 592.25 万元。其中：办公用房 4196.26 平方米，价值 484.51 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 23 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【流顺镇.xls】
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