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临潭县石门乡人民政府2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县石门乡人民政府2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责有：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置

1、单位情况说明：

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

2、单位构成：

（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。

（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

3、单位人员编制

2021年底单位行政编制25人，在职14人；事业编制30人，在职,47人，超编17人;行政退休12人;公益岗位人员0人;遗属3人。

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入627.58万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入627.58万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入69.4万元，其他收入0万元。比2021年预算减少162.12万元，减少20.53%，减少的主要原因是：2022年上山下乡人员回原单位后人员工资减少。

（二）支出预算

2022年支出预算696.98万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算减少92.72万元，减少了 11.74%，增加的主要原因是：2022年上山下乡人员回原单位后人员工资减少。其中：

1、行政运行支出496.5万元。

2、社会保障和就业支出75.3万元

3、 卫生健康支出21.79万元

4、节能环保支出40万元

5、农林水支出29.4万元

6、住房保障支出33.99万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出696.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出696.98万元，比2021年预算减少92.72万元，减少11.74 %，减少的主要原因是：人员减少 。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年无项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0万元，比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降）0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费2.92万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费2.92万元），比2020年预算减少2.28万元，减少43.85%，下降的主要原因是： 公车改革，内部控制 。

（四）培训费 0万元，比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（五）会议费 0 万元。比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费58万元，与2021年预算保持不变。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了项目预算资金。

（二）非税收入情况

2022年本部门预计征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购支出预计30万，比2021年预算增加5万元，增长16.7%，增长的主要原因是 增加办公设备及印刷等服务 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为273.41万元。其中：办公用房1020平方米，价值194.89万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

已完成2022年绩效目标申报工作

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【石门乡.xls】
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