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临潭县投资与合作交流局2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-25   作者： 点击数：  

临潭县投资与合作交流局2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县投资与合作交流局是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全县的招商引资及经济发展的指导和领导职责，是县一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    临潭县投资与交流合作局现有行政机构 1 个，内设1个办公室，即党政综合办公室、无增减变动。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入 187.42 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加 29.52 万元，增长 18.7 %，增长（的主要原因是：2022年增加了人员经费和职工医疗保险、养老保险列入了预算 29.52 万元。）

    （二）支出预算

    2022年支出预算187.42 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加29.52万元，增长 18.7%，增长的主要原因是：2021增加了人员经费和人员经费和职工医疗保险、养老保险列入了预算 29.52 万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出 187.42 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 187.92万元，比2021年预算增加 29.52 万元，增加 18.7 %，增加的主要原因是：2022年增加了人员经费和人员经费和职工医疗保险、养老保险列入了预算 29.52 万元。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0.5 万元，比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %，2022年预计公务接待 6 批次， 50 人次，主要为 公务接待及客商接待 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长（下降）为 0 的主要原因是： 无公车 。

    （四）培训费 0 万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无培训 。

    （五）会议费 0 万元。比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无会议费 。

    （六）机关运行经费 29.2 万元，比2021年预算增加 2.9 万元，增长 11.03 %，增长的主要原因是： 增加了人员经费 。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 0.001 万元，比2021年预算减少 0.09 万元，下降 90 %，下降的主要原因是 银行存款减少，其中利息收入 0.01 万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计 21.38 ，比2021年预算增加 4.68 万元，增长 28.02 %，增长的主要原因是 单位办公座椅陈旧需要更换 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产原值金额为 30.58 万元，净值金额为 15.83 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

  2. 部门绩效评价进展情况

    （一）建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效益。

    （二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。

    （三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     

　　
附件【招商局.xls】
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