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关于临潭县2022年度县级财政预算细化调整方案编制情况的说明

时间：2022-04-15   作者： 点击数：  

 

关于临潭县2022年度县级财政预算细化调整方案编制情况的说明

为提高财政预算数据的准确性、完整性，按照财政支出优先保障“三保”需求的基本原则，近期县财政局对年初预算方案进行了细化完善，编制了2022年度县级财政预算细化调整方案（草案），现将具体情况说明如下：

  1. 总体原则

    深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照县委决策部署，坚持依法科学理财，优化支出结构，落实过紧日子要求，优先保工资、保运转、保基本民生，深化全面预算绩效管理，防范财政风险，全力支持高质量发展。

  2. 县级一般公共预算收支情况

    （一）2022年一般公共预算收入情况

    县十九届人大一次会议批准的2022年县级一般公共财政预算收入目标6540万元。近期根据2022年实际征缴情况测算，建议调增3020万元,达到9560万元。

    根据2022年财政结算情况和2022年指标下达情况进一步细化后，2022年度县级可支配总财力变动为110141万元，其中：县级一般公共预算收入9560万元，返还性收入1680万元，财力性转移支付99150万元，预算稳定调解基金2224万元（上年超收），法检、地税、环保等上解支出2473万元;可用财力较年初预算增加9293万元。

    将下达的既定用途一般性转移支付64914万元、专项转移支付补助资金4580万元、结转专项4197万元全部纳入预算后，2022年县级一般公共预算总收入为183832万元。（详见附表1、2）。

    （二）2022年县级可支配财力支出汇总情况

    根据部门预算汇总数，2022年一般公共预算可用财力支出汇总数为145841万元，其中：“保工资”汇总数106043万元、“保运转”汇总数5471万元、“保基本民生”汇总数8005万元、县级专项汇总数26204万元。汇总数比2022年预算可用财力110141超出35582万元。具体情况为：

    1.“保工资”汇总数106043万元。人员经费主要构成为：财政供养人员工资奖金补贴51760万元，养老保险、医疗保险、住房公积金等在职工资附加性支出20205万元，其他工资福利支出31772万元，其他供养及未统发2306万元。

    2.“保运转”汇总数5471万元。因我县财力困难，长期以来运转经费保障水平偏低，建议此次适当调增公用经费标准。

    （1）“保运转”公用经费2284万元。四大班子及乡镇经费定额预算（县委办100万元，人大办80万元，政协办70万元，政府办140万元，乡镇58万元，社区8万元），公安局人均1.5万元（原0.8万元），审计局人均1万元，纪检委、巡察办、宣传部、组织部、统战部、政法委、人武部、洮州会议纪念馆人均0.5万元，其他单位人均0.3万元（原0.1万元）。

    （2）“保运转”业务经费3188万元。

    3.“保基本民生”汇总数8005万元

    （1）直接补贴到人的基本民生支出5685万元

  3. 补贴到项目的基本民生支出2320万元

    4.县级专项资金26204万元

    （三）2022年一般公共预算支出安排建议

    按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的预算编制基本原则，2022年县级财政一般公共预算可用总财力为110141万元，因此当年县级财政一般公共预算支出额度最高只能安排110141万元。而预算细化草案汇总的2022年县级财政支出预算高达145723万元，超出预算可用财力35582万元。

    受可用财力限制，为努力保障“三保”基本支出，确保2022年预算收支平衡，建议压减超出预算可用财力的支出35582万元。甩在预算盘子之外的需求，将根据预算执行中县级财政新增财力情况，适时编制预算调整方案报县人大常委会审查批准，逐步落实解决。（详见附表8）

    因此，2022年县级可支配财力支出建议数为110141万元，其中：“保工资”建议数87805万元、“保运转”建议数5471万元、“保基本民生”建议数8005万元、县级专项建议数8860万元。

    1.“保工资”建议数87805万元，占预算可用总财力的比例为80%（详见附表3）。建议压减过渡期津贴补贴16472万元，职工教育培训经费、工会费1776万元。

    2.“保运转”建议数5471万元（详见附表4、5）。因我县财力困难，长期以来运转经费保障水平偏低，建议不再压减。

    3.“保基本民生”建议数8005万元（详见附表6）。主要为民生实事配套资金，建议不再压减。

    4.县级专项资金8860万元（详见附表7）。主要为债务付息及预留资金，建议压减17344万元，其中：

    文旅交建公司2022年各项融资项目贷款还本付息4183万元；发改局项目前期费1000万元；一般债券到期本金1494万元；专项债券利息4286万元；夏河机场补贴500万元；2021年以前州级转贷S10高速公路专项债券利息2150万元；交通局2019年建制村“畅返不畅”整治工程贷款本金3000万元、利息39万元；办公取暖及取暖补贴692万元。

    根据上述安排建议，2022年县级一般公共预算支出为110141万元，与当年县级一般公共预算可用财力持平；将下达的既定用途一般性转移支付64914万元、专项转移支付补助资金4580万元、结转专项4197万元全部纳入预算后，2022年县级一般公共预算总支出183832万元。与当年县级一般公共预算总收入持平，当年预算收支平衡。

    三、政府采购预算

    按照《预算法》规定，遵循“先有预算、后有采购”的基本原则，局属政府采购办指导各预算单位编制了政府采购预算。根据部门预算草案数据汇总统计2022年全县政府采购预算总额为23759万元，其中：货物预算10210万元，工程预算9534万元，服务预算4015万元（详见附表9）。

     

 

　　
附件【（临潭县）2022年地方财政预算表.xlsx】
附件【2022年临潭县政府举借债务情况说明.docx】
附件【2022年预算调整方案.xls】
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