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临潭县卓洛乡人民政府2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-23   作者： 点击数：  

临潭县卓洛乡人民政府2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

单位为一级预算单位。现有在职人员68人，其中：行政在职20人；事业在职48人。为全额财政拨款单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入756.93万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入756.93万元，政府性基金预算收入0万元。比2020年预算增加93.84万元，增长14.15%，增长的主要原因是：2021年增加了人员工资93.84万元。

（二）支出预算

2021年支出预算756.93万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加93.84万元，增长14.15%，增长的主要原因是：2021年增加了人员工资93.84万元。

其中：

1、2010301行政运行支出742.63万元。

2、2080501行政单位离退休14.30万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出756.93万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出756.93万元，比2020年预算增加93.84万元，增加14.15%，增加的主要原因是：人员工资。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0.15万元，比2020年预算减少0.03万元，下降16.7%。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2020年预算减少0.1万元，下降2.44%。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2021年卓洛乡预算公开表格.xls】
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