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中共临潭县委办公室2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-22   作者： 点击数：  

中共临潭县委办公室2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四）负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

二、机构设置

县委办公室为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。财务统一决算包含办公室、科协、机要局等3个县委部门。在职职工40人，在职行政人员19人，在职事业人员21人。退休人员5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入 502.05 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 502.05 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2020年预算 512.79 减少 10.74 万元，下降 2.14 %，下降的主要原因是：严格控制经费支出，由于人员变动，人员经费有所减少。

（二）支出预算

2021年支出预算 502.05 万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算 512.79 减少 10.74 万元，下降 2.14 %，下降的主要原因是：严格控制经费支出，由于人员变动，人员经费有所减少。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 502.05 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 502.05 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增加（减少）%，增加（减少）的主要原因是：。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0.5 万元，2021年预计公务接待 5 批次， 20 人次，主要为 调研，检查 。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.8978 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.8978 万元），比2020年预算有所减少，下降的主要原因是： 由于实行公车改革车辆上缴， 公务用车运行维护费减少 。

（四）培训费 1 万元。

（五）会议费 1 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金。

  1. 非税收入情况

    无非税收入。

    （三）政府采购情况

    2021年政府采购支出预计，比2020年预算增加（减少）万元，下降 0.5 %，下降的主要原因是 今年无一体化会议室改造 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 299.4337 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值 160.5799 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【县委办2021年部门预算公开表格.xls】
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