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政协临潭县委员会办公室2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-23   作者： 点击数：  

政协临潭县委员会办公室2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

政协临潭县委员会办公室的机构设置及主要职责：县政协机关设办公室、民族宗教和社会工作委员会、教育科技文化卫生体育委员会、提案法治妇女青年委员会，文史资料和学习宣传委员会、农牧环境工作委员会、委员工作委员会，六委一室，均为正科级建制。

办公室工作职责：负责政协临潭县委员会全体会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务和会议议程、日程、决定、纪要、贯彻意见、主持词、机关工作计划、总结、报告等文稿的起草及会议通知、记录工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位行政编制11人，事业编制15人，工勤编制4人，单位在职人员28人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入537.08万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入537.08万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2020年预算减少3.14万元，减少（下降）0.99%，减少（下降）的主要原因是：2021年人员工资有变动。

（二）支出预算

2021年支出预算537.08万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少3.14万元，减少（下降） 0.99%%，增长（下降）的主要原因是：2021年人员工资有变动。

其中：

1、行政运行支出378.33 万元。

2、政协会议支出20万元。

3、委员视察支出100.66万元。

4、行政单位离退休支出38.09万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出537.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出537.08万元，比2020年预算减少3.14万元，减少0.99 %，增加的主要原因是：2021年人员工资有变动。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2021年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。2021年预计公务接待15批次，150人次，主要为调研视察。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费3万元），比2020年预算减少0万元，减少0%，减少（下降）的主要原因是：无。

（四）培训费10万元，比2020年预算增加（减少）万元，（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（五）会议费 20 万元。比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（六）机关运行经费 70 万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2021年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 无 ，其中利息收入 0 万元， 无收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购支出预计7万，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为85.22万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值39.06万元。单价20万元以上的设备价值万元。

七、部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

　　
附件【县政协2021年部门预算公开表格.xls】
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