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中共临潭县委组织部2021年部门预算公开说明

时间：2021-04-21   作者： 点击数：  

中共临潭县委组织部2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县委组织部是县委一个职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构，主要职责：

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

 （二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（五）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（六）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（七）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（八）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（九）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（十）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制8人，参照公务员管理事业编制19人，在职在岗30人；退休3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入 3681.23 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 3681.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2020年预算减少 88.98 万元，下降 2.36 %，下降的主要原因是：2021年预算中减少了村民监督委员会主任报酬。

（二）支出预算

2021年支出预算 3681.23 万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少 88.98 万元，下降 2.36 %，下降的主要原因是：2021年预算中减少了村民监督委员会主任报酬。

其中：

1、2013201行政运行科目支出586.57万元。

2、2080501行政单位离退休支出21.06万元。

3、2130705对村民委员会和村党支部的补足3073.6万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 3681.23 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 3681.23 万元，比2020年预算减少 88.98 万元，减少 2.36 %，减少的主要原因是2021年预算中减少了村民监督委员会主任报酬。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2021年无项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个。

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0.1 万元。2021年预算公务接待费用0.1万元。

（二）公务接待费 0.2 万元，比2020年预算减少 0.2 万元，增长 0 %，无增长，主要原因是： 今年是乡镇换届年。2021年预计公务接待 3 批次， 20 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 公车改革，车辆由机关事务局统一管理。

（四）培训费 80 万元，比2020年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，培训无变化。

（五）会议费 0 万元。比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，会议费无变化。

（六）机关运行经费 586.57 万元，比2020年预算增加 99.77 万元，增长 17 %，增长的主要原因是： 人员经费、财政供养、公务运行经费增加 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2021年本部门预计征收非税收入 2.5 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中利息收入 2.5 万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购支出预计，比2020年预算减少7.89万元，下降 22.6 %，下降的主要原因是 减少了车辆保养维修经费。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 98.12 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 19.48 万元（上交机关事务局统一管理）。单价20万元以上的设备价值 66.88 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【组织部2021年部门预算公开表格.xls】
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