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临潭县流顺镇人民政府2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县流顺镇人民政府2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

流顺镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

临潭县流顺镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。人员编制及机构情况：临潭县流顺镇实有在职职工66人，其中行政人员 21人，事业人员45人。离退休13人，未统发人员1人，遗属3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 1092.39   万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  1092.39  万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入  0  万元，其他收入  0  万元。比2022年预算增加180.11万元，增长 19.74  %，增长的主要原因是：2023年人员变化增加了社保金额和工资支出，新增公路养护费 10万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 1092.39   万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 180.11   万元，增长19.74 %，增长（下降）的主要原因是：2023年人员变化增加了社保金额和工资支出，新增公路养护费 10万元。

其中：

1、一般公共服务支出， 807.77万元。

2、社会保障和就业支出，152.41万元。

3、医疗卫生与计划生育支出，65.15万元。

4、住房保障支出，67.06万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 1092.39     万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 1092.39   万元，比2022年预算增加   180.11 万元，增加  19.74   %，增加的主要原因是：2023年人员变化增加了社保金额和工资支出，新增公路养护费 10万元。 。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0  万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0   万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费 4   万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费  4 万元），比2022年预算减少  1.8 万元，减少  31  %，减少的主要原因是：油价下跌 人员减少，公务用车运行费减少  。

（四）培训费   0 万元，比2022年预算增加（减少）     0万元，增长（下降）  0    %。

（五）会议费 0     万元。比2022年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）  0 %。

（六）机关运行经费  58.6  万元，比2022年预算增加减少    29.9    万元，下降   33.78  %，下降的主要原因是：   相比去年减少了建党100周年经费    。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入   0万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计17.54，比2022年预算减少    7.46万元，增长（下降） 29.84   %，增长（下降）的主要原因是    需采购清单减少            。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为   603.52  万元。其中：办公用房     4196.26 平方米，价值   484.51    万元。部门及所属预算单位共有公务用车  1     辆，价值   23  万元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2023年部门预算公开表格.xls】
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