临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

中共临潭县委办公室2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

            中共临潭县委办公室2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关,执行政府财务会计制度。单位行政编制15人，工勤编制5人，事业编制9人；行政在职在岗18人，事业人员在职在岗18人；退休5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 603.53   万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  603.53  万元，本单位无政府性基金预算收入和其他收入。

（二）支出预算

2023年支出预算   603.53  万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算  603.87  万元减少  0.34  万元，减少 0.056  %，减少的主要原因是：2023年科学技术协会独立核算，人员减少，工资随之减少，人员经费相应减少。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 603.53 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）财政拨款预算支出项目(按支出功能分类)情况

1、一般公共服务支出463.84万元，占总支出的76.85%。

2、社会保障和就业支出79.05万元，占总支出的13.10%。

3、卫生健康支出60.64万元，占总支出的10.05%。

（二）财政拨款预算支出项目(按支出性质和经济分类)情况

其中：人员经费：503.53万元。（主要包括：基本工资、津贴补贴、福利费、车改补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等）

公用经费：100万元。（主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、水费、咨询费等）

（三）基本支出

2023年基本支出 603.53  万元，比2022年预算603.87 万元减少了 0.34  万元，减少 0.056  %，减少的主要原因是：2023年科学技术协会财务独立核算，人员减少，工资支出减少，人员福利也随之减少。

（四）项目支出

本单位无项目支出。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0  万元。

（二）公务接待费 4.5  万元，比2022年预算  5  万元减少了  0.5 万元，减少的主要原因是主要为 深化落实中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费  5  万元），比2022年预算增加了  1 万元，增长  25   %，增长的主要原因是由于甘南山大沟深，路况较差，公共交通不便，车辆使用频率增加、车辆维护费用也逐渐增加。

（四）培训费  2 万元，比2022年预算  0.5   万元，增加了 1.5 万元，增长 300% 。增长的主要原因是外出培训项目增多，培训费预算增加 。

（五）会议费  10   万元。比2022年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金。

（二）非税收入情况

无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计  69.33 万元，其中政府采购货物支出  46.13  万元 ，政府采购服务支出  23.20 万元，比2022年预算 75.67  万元减少了 6.34 万元，增长了 8.38% 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  208.68  万元。部门及所属预算单位共有公务用车  1  辆，价值  66  万元。

（五）部门绩效评价进展情况

（一）评价结论

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）绩效分析

从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 


　　
附件【2023年中共临潭县委办公室预算公开表格.xls】
【关闭窗口】