临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

关于临潭县2022年上半年财政预算执行情况的报告

时间：2022-07-25   作者： 点击数：  

 

关于临潭县2022年上半年财政预算执行情况的报告

 

县人民政府：

今年以来，县财政坚决贯彻落实县委、县政府各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，大力统筹疫情防控与财政工作“两手抓、两不误”，坚决兜牢兜实“三保”底线，为全县经济社会高质量发展提供了重要支撑。

  1. 财政运行基本情况

    （一）一般公共预算收支完成情况

    1-6月份，我县累计完成大口径财政收入7396万元，完成年初预算20229万元的36.6%，同比增长48.1%，增收2403万元；其中县级一般公共预算收入完成5117万元，完成年初预算的53.5%，超时间进度3.5个百分点，同比增长61.5%，增收1948万元，如剔除增值税留抵退税政策影响，同口径计算增幅82.42%，增收2162万元。其中，税收收入完成1718万元，完成年初预算的25.6%，同比下降3.9%，减收69万元，如剔除增值税留抵退税政策影响，同口径计算增幅33.3%，增收595万元；完成非税收入3399万元，完成年初预算的119.8%，同比增长145.9%，增收2017万元。分税种完成情况：

    ——增值税（县级部分）690万元，完成年初预算的14.4%，同比下降33.8%，减收353万元，主要减收因素为增值税留抵退税，上半年县级增值税留抵退税664万元；　　

    ——企业所得税（县级部分）72万元，完成年初预算的72%，同比增长60%，增收27万元;

    ——个人所得税（县级部分）81万元，完成年初预算的33.8%，同比增长44.6%，增收25万元;

    ——城市维护建设税159万元，完成年初预算的38.8%，同比增长13.6%，增收19万元;

——房产税277万元，完成年初预算的131.9%，同比增长237.8%，增收195万元;

——车船税171万元，完成年初预算的40.7%，与去年持平;

——契税131万元，完成年初预算的81.9%，同比增长32.3%，增收32万元;

——其他各税137万元，完成年初预算的35.8%，同比下降58.7%，减收195万元。

——非税收入3399万元，完成年初预算的119.8%，同比增长146%，增收2017万元，其中：专项收入162万元，完成年初预算的33.2%，增长4.5%，增收7万元；行政事业性收费收入127万元，完成年初预算的15.4%，下降34.6%，减收185万元，主要是水土保持补偿费收入减收172万元；罚没收入472万元，完成年初预算的53.9%，增长1.7%，增收8万元；国有资源（资产）有偿使用收入2638万元，完成年初预算的406.5%，增长495.5%，增收2195万元，主要增收为入库以前年度房屋配售款2400万元。

1-6月，我县累计完成一般公共预算支出153781万元，为调整预算数的60.6%，超时间进度10.6个百分点，同比增长41.1%，增支44786万元，分科目完成情况如下:

——一般公共服务支出完成19440万元，为调整预算数的79.8%,同比增长15.5%，增支2615万元；

——公共安全支出完成4361万元, 为调整预算数的77.3%，同比增长6.4%，增支263万元；

——教育支出完成25591万元，为调整预算数的60.6%，同比下降5.4%，减支1447万元；

——科学技术支出完成148万元，为调整预算数的72.2%，同比下降9.2%，减支15万元；

——文化体育与传媒支出完成6349万元，为调整预算数的228%，同比增长156%，增支3868万元；

——社会保障和就业支出完成12880万元，为调整预算数的41.6%，同比增长33.2%，增支3213万元；

——卫生健康支出完成8692万元, 为调整预算数的10.88%，同比增长10.9%，增支853万元；

——节能环保支出完成4602万元，为调整预算数的105.4%，同比增长36.7%，增支1236万元；

——城乡社区支出完成5350万元，为调整预算数的331.7%，同比增长201.9%，增支3578万元；

——农林水支出完成42569万元，为调整预算数的55%，同比增长47.6%，增支13731万元；

——交通运输支出完成3478万元，为调整预算数的126.8%，同比增长2.5%，增支85万元；

——资源勘探信息等支出完成90万元，为调整预算数的94.7%，同比增长200%，增支60万元；

——商业服务业等支出完成140万元，为调整预算数的90.3%，同比增长18.6%，增支22万元；

——自然资源气象等支出完成3031万元，为调整预算数的34.9%，同比增长546.3%，增支2562万元；

——住房保障支出完成3647万元，为调整预算数的47.8%，同比增长143.3%，增支2148万元；

——粮油物资储备支出完成206万元，为调整预算数的102.5%，同比增长2188.9%，增支197万元；

——灾害防治及应急管理支出完成720万元，为调整预算数的124.8%，同比下降32.1%，减支340万元；

——其他支出完成12487万元，为调整预算数的46.9%，同比增长4235.8%，增支12199万元。

今年增支的主要原因：一是发放2021年过渡期奖励性补贴5875万元、预发放2022年过渡期奖励性补贴6422万元；二是今年加强专项资金管理，督促加快项目实施，提高专项资金支出率，农林水支出完成42569万元，同比增长47.6%，增支13731万元；涉藏专项资金支出完成12487万元，同比增长4235.8%，增支12199万元。

（二）政府性基金收支完成情况

1-6月份，全县政府性基金收入累计完成401万元，完成年初预算的20.57%；完成政府性基金支出46478万元，为调整预算数的89.57%，同比增长4547.80%，增支45478万元。主要是支出上年结转专项债券及第一批专项债券项目。

（三）社保基金收支完成情况

上半年全县完成社会保险基金预算收入7980万元，完成年初预算的33.1%，其中城乡居民基本养老保险基金收入3021万元，完成年初预算的52.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入4911万元，完成年初预算的37.7%。

全县完成社会保险基金预算支出10896万元，完成年初预算的54.7%，其中城乡居民基本养老保险基金支出3947万元（含上解省级统筹资金2300万元），完成年初预算的69.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出5850万元，完成年初预算的55.8%。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

1-6月份，全县无国有资本经营预算收入，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政运行主要特点

总体看，今年上半年我县财政工作在县委的有力领导下，在县人大的监督和支持下，通过各部门的共同努力，财政收入大幅增长，财政支出进度过半，顺利完成了上半年财政收支目标:

  1. 收入同比大幅增长，增长后劲不足。

    上半年，我县在各部门的共同努力下，克服了疫情反扑、增值税留抵退税、惠企政策缓征缓缴等多重阻力，如期完成了“双过半”，财政收入实现了大幅增长。一般公共预算收入累计完成5117万元，同比增长61.5%，增收1948万元，如剔除增值税留抵退税政策影响，同口径计算增幅82.42%，增收2162万元。一般公共预算收入总量在全州排名第2，增幅排名第1。其中税收收入完成1718万元，一般公共预算收入中税收占比为33.6%，比上年同期下降了22.8个百分点，非税收入完成3399万元，同比增长145.9%，增收2017万元。从一般公共预算收入税收占比来看，我县收入质量有所下降，增长依靠非税带动，在整合取消各类非税收费，降低非税收入标准以及上半年非税收入大量入库的形势下，下半年非税收入继续大额入库的可能性不大，一般公共预算收入增长后劲不足。

  2. 支出规模不断扩大，民生保障有力有序。

    面对疫情不利影响，财政部门狠抓增收节支，合理调度库款，有力保障了我县重点事业及民生领域的资金需求。1-6月份，一般公共预算支出累计完成153781万元，同比增支44786万元，其中民生支出完成114084万元，占一般公共预算支出的74.2%。政府性基金支出累计完成46478万元，同比增支45478万元。

（三）留抵退税远超预期，税收增速下滑明显。

 为支持中小微企业和制造业等行业健康发展，提振市场信心，激发市场主体活力，中央增值税留抵退税缓税政策持续加力，1-6月份我县增值税留抵退税累计完成664万元，导致税收收入增幅下滑明显，同比下降3.9%，如剔除该因素，税收收入可实现同比增长33.3%。

三、下一步工作措施

（一）强化收入征缴，确保任务如期完成。

一是积极会同税务部门深挖税源，担当作为，瞄准全年收入任务，进一步调整细化，压实工作责任，确保年初任务如期完成。二是加快土地挂牌出让，主动与国土部门配合，认真分析我县房地产形势，及时将符合条件的土地挂牌出让，确保政府性基金收入任务按时完成。

  1. 加大争取力度，强化库款保障能力。

    紧紧盯住上级财政支持稳经济大盘等一揽子财政政策，积极做好对上争取工作，力争更多的上级转移支付和专项资金弥补我县财力不足，不断增强库款保障能力，支持我县经济社会高质量发展。

（三）优化财政支出，加快资金拨付进度。

牢固树立过“紧日子”的思想，坚持开源节流和精打细算并重，整合各类资金，不断优化支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。同时紧紧围绕县委、县政府重大战略部署，及时梳理项目进展情况，紧盯重大项目实施，积极推进项目进度和预算执行。根据年度预算安排，加快拨付财政资金，均衡拨付基本支出，按照合同约定和实施进度拨付项目经费。督促尚未开工的项目，加快推进，力求早实施、早见效，尽快形成实际支出。

特此报告。

 

 

　　
【关闭窗口】