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重点领域公开
临潭县2022年财政预算执行情况和2023年全县财政预算草案的报告（书面）
| 时间：2022-12-29 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县2022年财政预算执行情况和2023年全县财政预算草案的报告（书面）
----2022年12月19日在临潭县第十九届人民代表大会 第二次会议上
临潭县财政局局长 吴 怀
各位代表： 受县人民政府委托，现向大会报告2022年全县财政预算执行情况和2023年全县财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见建议： 一、2022年全县财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 全县财政总收入（含上级转移支付补助收入）预计完成33.14亿元，同比增长10.66%，增收3.2亿元。其中：一般性转移支付补助22.79亿元，同比增长13.55%，增收2.72亿元；专项转移支付补助6.54亿元，同比下降5.78%，减收0.41亿元；县级财政收入9658万元，剔除留抵退税因素后，同口径完成县级财政收入10338万元，县级财政收入首次突破亿元大关。 全县财政总支出预计完成31.56亿元，同比增长6.86%，增支2.03亿元。其中：一般公共预算支出完成31.21亿元，同比增长7.38%，增支2.15亿元。 （二）政府性基金预算执行情况 全县政府性基金总收入（含上级转移支付补助收入）预计完成8.3亿元，同比下降33.03%，减收4.1亿元。其中：上级政府性基金转移支付补助1211万元，同比下降4.27%，减收54万元；地方政府性基金收入1027万元，同比增长37.3%，增收279万元，地方政府专项债券转贷收入6.08亿元，同比下降48.52%，减收5.73亿元；上年结余2亿元。全县政府性基金支出预计完成7.4亿元，同比下降28.83%，减支3亿元。 （三）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入6万元，全部为上级补助收入，支出3万元，结转下年3万元。 （四）社会保险基金预算执行情况 全县社会保险基金收入预计完成1.76亿元，同比下降25.36%，减收5979万元。社会保险基金支出预计完成1.56亿元，同比下降15.08%，减支2776万元。收支相抵当年结余1958万元，累计结余2.81亿元。 （五）债务情况 2021年底政府性债务余额22.46亿元，2022年当年转贷一般债券7600万元，专项债券6.08亿元，2022年末债务余额29.3亿元。 （六）预备费使用情况 2022年安排预备费1838万元，全部用于疫情防控支出。 （七）直达资金使用情况 2022年中央、省、州下达各类直达资金 9.94亿元，其中：共同财政事权转移支付资金3.09亿元、一般性转移支付资金5.84亿元、专项转移支付资金206万元。全年预计支出8.95亿元，支出进度90%。 2022年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是大规模留抵退税和新冠疫情叠加的严重冲击，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，财政部门把支持统筹推进疫情防控和经济社会发展作为首要政治任务，整合财政资源，大力提质增效，积极落实财政政策，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为全县经济社会事业发展提供了有力保障。全县经济运行保持稳中有进的良好态势，财政预算执行情况总体良好。 一年来，我们聚焦收支管理，实现财政平稳运行。面对新冠疫情、大规模留抵退税等复杂形势。我们紧盯收入目标，强化征管措施有效缓解了财政压力。一是认真分析组织收入面临的新情况，通过开展财税大检查，组织召开全县财政收入调度会、收入通报会，加强部门协作，加大税收稽查和清欠力度，增强工作合力，做到应收尽收。坚持依法治税，强化对主体税种，重点税源，纳税大户的监控，切实做到挖潜堵漏。扭转了增收乏力的趋势，县级财政收入在扣除留抵退税因素后同口径增长27.39%，财政收入实现大幅增长。二是坚持放水养鱼，减轻企业负担。全县累计完成增值税留抵退税1940万元，惠及企业40户，切实减轻了企业负担，进一步激发了市场主体创新创业的活力，有效促进了实体经济发展。三是积极争取上级扶持资金。紧盯上级预算安排和政策取向，细化工作方案，积极对接沟通，及时反映我县疫情防控、乡村振兴、重大项目建设等情况，大力争取上级支持。争取到财力性转移支付增量2.09亿元，用于“三保”等刚性支出和各项重点支出。及时抢抓机遇，积极争取地方政府债券资金6.84亿元，破解我县经济社会发展中项目建设资金不足、项目融资难问题，缓解当前财政收支矛盾。 一年来，我们聚焦为民理财，全力保障“三保”工作。一是加大巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金投入力度，全年投入衔接资金4.38亿元，占财政总支出的14.03%，其中自身财力投入资金1710万元，占县级财政收入的17.71%。二是民生投入持续提高，坚持节裕为民，民生支出占一般公共预算支出的71.91%；坚持惠民惠农，通过“一卡通”发放惠民补贴1.32亿元。三是严格按照先“三保”支出，后其他支出的库款保障秩序，科学调度，实现了基本民生资金全面覆盖，确保了人员工资的及时、足额发放，保障了机构的正常运转以及重点支出。落实2022年过渡期奖励性补贴人均2.52万元。预计全年教育投入4.96亿元、社会保障和就业投入2.9亿元、卫生健康投入1.7亿元。四是聚焦全县基础设施建设和旅游产业发展，充分利用涉藏专项建设资金、地方政府债券资金等，强化财政资金投入保障，积极推动重要领域建设。落实涉藏专项资金4.17亿元，有效支持全县教育、水利、旅游等方面16个基础设施建设项目。五是聚焦疫情防控，预计全年安排各类疫情防控资金3026万元，用于核酸检测、本土病例隔离及防控物资等方面，建立疫情防控物资采购“绿色通道”，有力支持疫情防控工作。 一年来，我们聚焦从严从实，抓好财政综合监管。健全完善财政监督检查体系，促进财政资金安全高效运行。一是深入开展财经秩序专项整治行动。聚焦财政政策落实等八个重点方面，对现有管理制度、工作流程进行全面梳理，针对暴露出的问题、薄弱环节，认真分析原因，查缺补漏，提出切实有效的解决对策，通过完善规章制度，防微杜渐，从严整治，全面贯彻落实积极的财政政策。二是扎实开展财政监督检查。对乡村振兴衔接资金、涉农整合资金、东西部协作资金、对口支援资金、兰州援建资金、直达资金、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目、村（社区）集体“三资”管理、“三公”经费及政府采购、“小金库”治理及会计信息质量等进行了监督检查，强化了财经纪律，保障了资金安全有效使用。三是加强国有资产管理。积极开展了资产领域专项整治工作，对行政事业单位房屋出租、出借等国有资产的有偿使用加强管理，按照资产处置程序，积极推行国有资产评估、公开拍卖等管理制度，严格规范国有资产的增减、划拨、报废、报损等程序，建全了国有资产管理系统。 一年来，我们聚焦科学谋划，加快财政体制改革。统筹推进财政体制改革，在规范管理、提高效率、释放活力上下功夫，发挥预算管理制度的系统集成和协同效应，深入推进预算管理一体化建设，不断提升财政管理效能和资金绩效水平。一是不断强化预算管理。不断完善预算编制体系，细化预算编制内容，严格执行新《预算法》，增强预算法定意识，硬化预算执行约束，严控预算追加。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，推动过紧日子要求制度化常态化，着力压减一般性财政支出，预计全年一般性财政支出较上年压减5%。二是坚持预决算和“三公”经费公开。在县政府网站公开了2022年财政总预算和2021年财政总决算，并指导和督促各预算单位公开了部门预决算，同时积极推进“三公”经费公开，接受社会广泛监督。三是组织开展预算绩效管理工作。已全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全完善“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，有效促进了财政资金使用效益最大化。四是加强国库集中支付管理。推进财政预算管理一体化系统建设，通过电子化支付方式办理财政资金垫支和清算业务，落实财政资金支付责任，保障财政资金支付安全，提高资金运行效率和使用效益，优化预算单位资金支付管理和规范预算单位资金支付行为，完成国库集中支付各项业务。五是盘活存量资金。实行财政存量资金清理常态化，对全县123个部门的财政性资金进行清理，盘活收回部门结余资金6200万元。六是严格政府采购管理。按照年初县人大批复的2022年采购预算开展政府采购工作，积极支持中、小、微民营企业参与政府采购活动。实施政府集中采购项目39个，采购预算资金2.11亿元，实际采购资金2.07亿元，节约资金395.38万元，资金节约率为1.87%。 一年来，我们聚焦金融安全，有效化解金融风险。一是规范债务管理防风险。严格按照中央、省、州有关规定，规范和加强地方政府债务管理。认真梳理法定债券还本付息情况，将法定债券还本付息相关支出足额列入年度预算，确保法定债务不出现任何风险。认真做好债务化解，确保按期完成化解任务。妥善处理好化解债务风险和民生支出的关系，防止因处置风险而导致新的风险。严格防范融资平台风险、金融风险向财政传导蔓延。维护经济安全和社会稳定。二是全力推进高风险机构化险及不良资产清收工作。紧扣“去存量、控增量、防变量”要求，及时向临潭县农村信用联社拨付专项债1.92亿元，用于补充资本金。积极开展配套资产置换工作，以优质资产置换临潭联社不良资产3.73亿元。为加强各乡镇基层不良资产清收处置工作，在调整充实深入推进高风险机构化险工作领导小组和工作专班的基础上，成立十四个乡镇清收小组及两个督导组，依法开展各乡镇不良资产清收工作，促进了清收任务的完成，推进了信用环境建设。同时，将追赃挽损、打击犯罪行为作为重中之重，严肃查处金融领域违纪违法及金融腐败等问题，高质量推动我县不良资产清收处置工作。 一年来，我们聚焦党建引领，不断强化自身建设。一是组织财政系统党员干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届七中全会、党的二十大、二十届一中全会精神等重要内容，有效提升了干部职工的政治理论水平。二是加强党风廉政建设。召开了财政系统党风廉政建设会议，对重要及风险工作岗位人员开展廉政提醒谈话，签订《党风廉政建设承诺书》，将违纪违法案件通报纳入机关干部集中学习内容，强化警示教育。三是强化意识形态工作。扎实开展了意识形态领域“思想大检阅、能力大提升、工作大整顿”活动，把牢政治方向和舆论导向。四是认真落实审计、督查整改工作。认真落实双审及巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴督查反馈问题整改，主动认领反馈问题23项，建立整改台账按时销号，已整改19项，其余4项正在推进落实。 过去一年，全县财政工作在财政收支管理、保障重点支出、推进财政体制改革、有效化解金融风险等方面取得了较好成绩，但同时我们也清醒地认识到，当前财政运行管理中还存在一些突出的困难：一是受新冠疫情防控常态化、国家实施大规模减费降税和新增留抵退税政策的叠加影响，税收收入大幅下降，非税收入虽然增幅较大，但后期增长乏力，财政收入增长面临巨大压力。 二是财政支出因素增长较多，当前兜牢“三保”底线、防范化解政府债务风险等均需要大量财政资金支持，财政收支矛盾将进一步加剧。三是我县债务偿还进入高峰期，还本付息压力与日俱增，2022年全县各类债务还本付息达1.9亿元，在县级财政本来就入不敷出的情况下，融资工作和偿还债务面临越来越大压力。对此，我们将高度重视，认真研究并积极解决。 二、2023年全县财政预算草案 1.一般公共预算代编建议：2023年，全县一般公共预算收入预计完成10038万元，较2022年预算9560万元增收478万元，增幅5%。 将省级提前下达的税收返还、一般性转移支付补助、专项转移支付补助、2022年预计结转资金等全部纳入预算管理后，2023年全县一般公共预算总收入为14.83亿元，按照“量入为出、收支平衡”原则，相应安排全县一般公共预算总支出14.83亿元。 2.全县政府性基金预算代编建议：全县政府性基金总收入预算10972万元，按照“以收定支、专款专用”原则，相应安排各类政府性基金支出预算10972万元。 3.全县国有资本经营预算代编建议：由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业，因此2023年未编列国有资本经营预算收入。 4.全县社会保险基金预算代编建议：全县社会保险基金收入预算1.6亿元，社会保险基金支出预算1.5亿元，收支相抵后当年预算结余0.1亿元。 需要说明的是，目前提交大会审议的全县财政预算草案均是预计数。2022年各类转移支付补助资金和提前下达2023年各类转移支付资金全部到位后，根据实际支出数将2022年结转资金和2023年上级下达的转移支付资金按对应科目纳入预算管理，并及时编制预算调整方案，按法定程序报县人大常委会审查批准。 三、2023年财政工作 2023年，我们将正视困难，坚定信心，科学研判财政收支形势，全力以赴抓收入征管，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，努力做好以下几方面的工作： （一）加强财源建设，稳固财政增收基础。一是加强财政收入预期管理。密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，细化收入预期计划，督促收入征管部门勤征细管，着力挖潜增收，堵塞征管漏洞，做到颗粒归仓、足额入库。二是深入推进财源工程建设。着力挖掘税源，涵养财源，做大增量，优化存量，夯实财政可持续发展基础。三是进一步加大增值税留抵退税政策力度。重点向中小微企业纾困方面倾斜，并跟踪好政策执行效果。综合运用好贷款贴息、财政补贴、政府采购等政策“组合拳”，帮助企业降低成本、更快更好发展。 （二）积极争取资金，提高财政保障能力。一是用足用活用好国家政策，准确把握政策动向，紧盯利好政策，及时跟进衔接，主动向上汇报，反映我县的实际困难，全力争取均衡性转移支付、县级基本财力保障、重点生态功能区等财力性转移支付资金，进一步提高财政保障能力。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作，加大申报力度，争取更多的项目立项，获取更多的专项转移支付资金。三是抢抓地方政府专项债券发行使用政策机遇，跟进做好项目筛选入库，积极争取政府专项债券额度，保障重点项目资金需求。 （三）强化支出管理，确保财政资金平稳运行。一是严格预算执行。坚持“有预算不超支，无预算不开支”，强化预算编制、调整、执行的挂钩。二是全面落实过“紧日子”要求。从严从紧管好财政支出，大力压减一般性支出，从严控制新增项目支出，无预算来源的项目原则上不实施；要坚持量入为出，有保有压，注重实效和可持续发展的财政支出原则，尽力而为，量力而行。三是加强政府债务管理。坚持以稳为主、稳中求降，在分配新增债务限额时体现正向激励原则，立足防范债务风险、保障融资需求、注重资金绩效等实际，充分发挥债券资金作用。四是加强资金统筹。坚持“量入为出、量力而行、统筹兼顾、保障重点”的原则，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，统筹安排，合理支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，足额安排政府债务还本付息资金，不留硬缺口。加强支出预算与政策的衔接匹配，进一步突出支持重点，全面落实教育、养老等民生政策，聚焦“四强”行动、“五无甘南、十有家园”建设，谋划措施，加大关键环节、关键任务的支持力度。五是加快资金支付进度。加快政府债券资金的拨付使用进度，推动资金尽快形成实物工作量，切实发挥稳投资、扩内需、补短板的积极作用。加快直达资金使用进度，确保资金惠及企业、惠及民生，切实提升人民群众的获得感、满意度。 (四)深化管理改革，提升财政管理水平。一是全面深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化3.0建设，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是稳步推进预决算公开工作，进一步提升数据准确性、公开时效性，将原先的事后排查模式，转变为“事前规范、事中管控”模式，全面提升预决算公开质量。三是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。树立和强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，建立“先确立目标、后申请预算”的绩效理念，将所有预算收支纳入绩效管理，优化管理流程，明确责任分工，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，切实提高财政资金使用效益。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。 各位代表，做好2023年财政工作意义重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政协的意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为我县各项事业高质量发展提供坚强的财力保障！
附件：1．2022年全县一般公共预算收入表 2．2022年全县一般公共预算收支表 3．2022年全县政府性基金预算收支表 4．2022年全县国有资本经营预算收支表 5．2022年全县社会保险基金预算收支表 6．2023年全县全口径财政收支预算表（代编草案）
附表1 2022年临潭县一般公共预算收入表 单位：万元
附表2 2022年临潭县一般公共预算收支表 单位：万元
附表3 2022年临潭县政府性基金预算收支表 单位：万元
附表4 2022年临潭县国有资本经营预算收支表 单位：万元
附表5 2022年临潭县社会保险基金预算收支表 单位：万元
附表6 2023年临潭县全口径财政收支预算表（代编草案） 单位：万元
备注：1.2023年临潭县全口径收入预算大于支出预算，因当年社会保险基金预算收大于支，预算结余滚存结转下年使用。
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