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临潭县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省州人力资源和社会保障的政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，拟定人力资源和社会保障规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动，有效配置，加强区域人才合作。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定全县社会保险发展中长期规划和年度计划，拟定全县养老、失业、工伤社会保险的实施办法并组织实施和监督检查，负责全县各项社会保险申报、核定的管理监督工作，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行社会保险关系转续办法，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作

（四）统筹拟定全县机关事业单位工资分配、福利和退休实施意见并组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企业劳动标准和劳动定额标准，监督检查实施情。

1. 二、机构设置。本单位为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位行政编制7人，事业编制24人，单位在职人员58人，退休人员12人。

直属单位包括： 临潭县社会保险事业管理中心、临潭县人才市场管理办公室、临潭县劳动保障监察大队、临潭县下岗和失业人员小额贷款担保中心。

内设职能部门：人事管理综合股、社会保障股、就业服务综合股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 6929.77 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 6929.77 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加 587.98 万元，增长 9.27 %，增长的主要原因是：2023年增加了社会保障和就业支出289.74万元，农林水支出增加了197万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 6929.77 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 587.98 万元，增长 9.27  %，增长的主要原因是：2023年增加了 587.98万元 资金。其中：

1、社会保障和就业支出6631.53万元。

2、医疗卫生和计划生育支出44.47万元。

3、农林水支出197万元。

4、住房保障支出56.77万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 6929.77 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 6929.77 万元，比2022年预算增加 587.98万元，增长 9.27 %，增长的主要原因是：增加了社会保障和就业支出289.74万元，增加了农林水支出197万元。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 万元，比2022年预算增加 万元，增长 %，增长的主要原因是：2023年增加了项目预算资金。

1、经济社会发展项目 个。

2、保障运转经费 5 个，主要是：社保、就业、农民工工作经费，金保专网及业务楼提升改造项目经费。

3、其他项目 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0.5 万元，比2022年预算增加 0.5万元，增长 100 %，增长的主要原因是： 按照相关规定对上级检查监督人员进行首次接待 。2023年预计公务接待 6 批次， 20 人次，主要为 省州业务督查工作人员 。

（三）公务用车购置及运行维护费 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 万元），比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。

（四）培训费 万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。

（五）会议费 万元。比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。

（六）机关运行经费 123.31万元，比2022年预算增加 83.21 万元，增长 207.5 %，增长的主要原因是： 财政下达就业和社会保障服务中心业务楼提升改造项目缺口资金62.61万元，下达金保工程专网费3.3万元 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年一般公共预算拨款项目支出预算 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2022年本部门预计征收非税收入 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是 ，其中利息收入 万元， 收入 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计，比2022年预算减少 199.3 万元，下降 357.62 %，下降的主要原因是 2022年预算包含了131.25万元的单位办公楼提升改造项目资金；单位新办公楼办公家具及办公用品采购较上年减少68.05万元 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 949.88 万元。其中：办公用房 3104.8 平方米，价值 863.38 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2023年部门预算公开表格.xls】
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