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中共临潭县委机构编制委员会办公室 2023年预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

中共临潭县委机构编制委员会办公室 2023年预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。

（九）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。

二、部门机构设置

1. 本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关，执行政府财务会计制度。

2.单位人员编制：本单位行政编制7名，年末实有行政人员7人；事业编制10名，年末实有事业人员8人；工勤编制0名，年末实有工勤人员0人；行政离退休0人；遗属补助人员0人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 244.24 万元，包括：一般公共预算收入 244.24 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加 53.21万元，增长 21.78 %，增长的主要原因是：2023年预算批复文件上列入了社会保险、住房公积金等人员工资福利经费。

（二）支出预算

2023年支出预算 244.24 万元，比2022年预算增加了53.21万元，增长 21.78  %，增长的主要原因是：2023年预算批复文件上列入了社会保险、住房公积金等人员工资福利经费。其中：

1、201款行政运行185.8万元，较2022年167.53万元增加18.27万元，增加9.83%，原因是相应的工资福利增加。

2、201款机关服务23.5万元，与2022年23.5万元无变化

3、工资福利支出合计220.74万元.

4、商品服务支出合计支出23.5万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 244.24 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 244.24 万元，比2022年预算增加53.21 万元，增加 21.78 %，增加的主要原因是：2023年预算批复文件上列入了社会保险、住房公积金等人员工资福利经费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。2023年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 0 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

（四）培训费 0 万元，较2022年预算减少0.15万元。

（五）会议费 0 万元。比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

（六）机关运行经费 23.5 万元，较2022年23.5万元相同。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 0 ，其中利息收入 0 万元， 收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计22.42万元，其中，货物类预算采购20.42万元，服务类预算采购2万元，较2022年预算增加5.73万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为 原值：27.02万元，累计折旧12.18万元，净值14.84万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【编办2023年预算公开表格.xls】
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