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临潭县残疾人联合会2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县残疾人联合会2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

    县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担全县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。

     

  2. 机构设置

    本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职11人；其他供养1人,离退休3人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年预算收入 300.45 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 300.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 22.51 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加（减少） 35.03 万元，增长（下降） 13.2 %，增长（下降）的主要原因是：2023年人员工资增加（减少）了 38.21 万元。

    （二）支出预算

    2023年支出预算 322.96 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加（减少） 57.54 万元，增长（下降） 21.6 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 人员工资 资金。其中：

    1、上年结转22.51万元。

    2、一般公共预算收入增加了35.03万元

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出 300.45 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2023年基本支出 300.45 万元，比2022年预算增加（减少） 35.03 万元，增加（减少） 13.2 %，增加（减少）的主要原因是： 人员工资增加 。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    1、经济社会发展项目 0 个。

    2、保障运转经费 0 个，主要是：

    3、其他项目 0 个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。2022年预计公务接待 0 批次， 人次，主要为 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （四）培训费 0 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （五）会议费 0 万元。比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （六）机关运行经费 13.3 万元，比2020年预算增加（减少） 5.3 万元，增长（下降） 66 %，增长（下降）的主要原因是： 1、人员增加，2、业务运行经费增加 。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元。

    （三）政府采购情况

    2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加3 万元，增长 100 %，增长（下降）的主要原因是 部分办公设施陈旧需维修、更换 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 88.6 万元。其中：办公用房 380 平方米，价值 76 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【残联 2023年部门预算公开表格.xls】
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