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中国共产党临潭县委员会党校2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

中国共产党临潭县委员会党校2023年部门预算公开说明

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共临潭县委党校部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置

机构情况：本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位事业编制12人，在职14人，离退休13人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入266.55万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 266.55万元。比2022年预算增加 47.35万元，增加的主要原因是：本年度增加了医疗、养老保险缴费支出及党员干部培训经费5万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 266.55元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加了医疗、养老保险缴费支出及党员干部培训经费5万元。

其中：

1、2050802款教育进修及干部继续教育176.87万元，较2022年 148万元，增加了28.87万元。

2、2050802款行政单位公务运行经费3.9万元，较2022年减少了0.3万元。`

（三）支出经济分类指标

工资福利支出合计257.65万元.

商品服务支出合计支出3.9万元（公用经费3.9万元）。

对个人和家庭补助支出 20.08万元。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.35万元

机关事业单位职业年金缴费支出：10.17万元

失业、工伤保险支出：1.54万元

  行政单位医疗：1.5万元

事业单位医疗：12.7万元

公务员医疗补助：6.5万元

大病医疗救助缴费：0.09万元  

住房公积金：16.74万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出266.55 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 266.55元，比2022年预算增加了47.35万元。

（二）项目支出

2023年项目支出0万元，与上年度一致无变化。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0.00万元 ，与2022年预算保持一致。

（二）公务接待费预算 0万元，与2022年预算保持一致。

（三）公务用车购置和运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费 0 万元），与2022年预算保持一致。

（四）培训费预计5万元。根据省州的相关安排，拟培训批人数为200余人次。

（五）会议费预计 0万元。预计召开二类会议 0 批次，参会人数为 0 人次。

（六）机关运行费 0 万元。基本支出中商品服务支出为 0万元，项目支出为 0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.05 万元，比2022年预算无明显增加，主要为利息收入。

2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加 1万元，增长的主要原因是 办公设备采购  。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为971.13 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。

中共临潭县委党校

2023年5月10日

 

　　
附件【2023党校年部门预算公开表格.xls】
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