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临潭县融媒体中心2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县融媒体中心2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）全面贯彻落实党的理论路线方针政策，传达县委县政府重大决策、决定，反映人民群众意愿。宣传全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面取得的新成就，宣传基层工作中涌现出来的先进经验、先进人物、先进事迹，服务全县工作大局。

（二）提供信息资讯服务，满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。按照上级部门的安排调度，统筹开展程序性报道，按照规定转播、转载中央和省级媒体的新闻内容并负责广播电视节目的安全播出和刊发。

（三）承办运营临潭县广播电视台、临潭宣传网、微博“大美临潭”、微信公众号“临潭发布”、手机APP“魅力临潭”、头条号“临潭发布”、抖音、快手官方号“魅力临潭”等媒体平台。

二、机构设置

临潭县融媒体中心为一级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度。单位核定事业编制22人，现有在职人员39人，其中：1名主任，2名副主任，14名占事业编制，22名不占编（十三类人员）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 529.1 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 529.1 万元。比2021年预算增加 88.15 万元，增长 20 %，比2022年减少了 6.03 万元，减少 1 %。

（二）支出预算

2023年支出预算 529.1 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加 88.15 万元，增长 20 %，比2022年减少了 6.03 万元资金。其中：

1、工资福利支出403.8万元。

2、基本支出12.3万元。

3、商品和服务支出113万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 529.1 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 529.1 万元，比2022年预算减少 6.03 万元，减少 1 % 。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（四）培训费 5 万元，与2022年预算无变化。

（六）机关运行经费 12.5 万元，比2022年预算增加（减少） 1.1 万元，增长（下降） 9.7 %。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.05 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %0，其中利息收入 0.05 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计65万元，比2022年预算无变化。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 63.33 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【临潭县融媒体中心2023年部门预算公开表格.xls】
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