临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县商务局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-12   作者： 点击数：  

临潭县商务局2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

商务局属一级预算单位，县商务局是县政府的经济管理部门，主要职责：

  1. 贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策规定，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

    　(二) 承担全县服务业发展的组织实施和协调职责，推进产业结构调整，加快现代物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    (三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

  2. 机构设置

    2023年度部门决算单位为一级预算单位。单位资产主要为办公设备，单位无车辆、房屋及大型资产，单位财务以收付实现制为记账制度，执行行政单位财务会计制度。单位现有在职人数为17人，行政编制6人，事业编制7人。设有党政办公室和综合业务办公室。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年预算收入 587.59 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入587.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 134.54 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加346.08 万元，增长143.3 %，增长的主要原因是：2023年增加了人员工资及公用经费收入、项目资金。

    （二）支出预算

    2023年支出预算587.59 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 346.08 万元，增长 143.3  %，增长的主要原因是：2023年增加了 人员工资及公用经费收入、项目 资金。其中：

    1、2011301科目支出 301.45万元。

    2、2160202科目支出218万元。

    3、2080505科目支出23.06万元。

    4、2101101科目支出3.82万元。

    5、2210201科目支出17.59万元。

    6、2080506科目支出11.53万元。

    7、2089999科目支出1.93万元。

    8、2101102科目支出5.77万元。

    9、2101103科目支出4.32万元。

    10、2101119科目支0.13万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出 587.59 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出 301.45 万元，比2022年预算增加87.94万元，增加 41.18 %，增加的主要原因是： 人员工资及公用经费收入 。

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算 218 万元，比2022年预算增加 190 万元，增长 678.57 %，增长的主要原因是：2023年增加了 上年结转资金188万元，项目预算资金。

    1、经济社会发展项目 0 个。

    2、保障运转经费 0 个。

    3、其他项目 1 个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。2023年预计公务接待 0 批次， 0人次，主要为 0 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

    （四）培训费 2 万元，比2022年预算增加 1万元，增加 100 %，增加的主要原因是： 培训增多 。

    （五）会议费 0 万元。比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

    （六）机关运行经费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 0 ，其中利息收入 0 万元， 收入 0 万元。

    （三）政府采购情况

    2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加 4.9 万元，增长 49 %，增长的主要原因是 人员增加，办公设备采购数量增多 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为245.77 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2023年商务局预算公开表格.xls】
【关闭窗口】